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-合同编号:ZTSDGFWZ-201X-0XX (填写全称) 工程钢材买卖合同买方: *股份有限公司XX项目经理部/XX公司 卖方: 签订地点: 河南省郑州市 签订日期: 年 月 日(合同签订地可以作为纠纷法院解决地,各单位可根据实际情况填写,与第11条配套使用;本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语,合同起草时,应予以删除;合同条款中的下划线是方便提示填写设置的,合同起草完成后,请将所有下划线删除)合同编号:ZTSDGFWZ-201X-0XX钢材买卖合同 买方:*股份有限公司XX项目经理部/XX公司(以下简称甲方)卖方: (以下简称乙方)提示:为适应“营改增”需要,满足“三流一致,应抵尽抵”的要求,合同主体名称应是企业名称的全称,不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人根据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定,在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经双方协商一致,订立本合同。第一条 产品的名称、规格、数量、价格等名称规格型号单位(吨)数量不含增值税单价(元)不含增值税总价(元)生产厂家基准价综合费用以上小计增值税增值税税率 , 增值税额 。含增值税合同总价(大写):人民币 (小写):¥ 1.1本合同暂定总价(含增值税) 元(大写:人民币 元)。其中,不含税价款为 元(大写:人民币 元),增值税税率为 %,增值税 元(大写:人民币 元)。1.2 表中钢材单价=基准价+综合费用。此单价为乙方运抵甲方指定交货地点的交货价。其中,基准价按照我的钢铁网站公布的市同型号上月25日、本月5日、15日的最高单价与最低单价(6个数据)进行算术平均(不区分生产厂家),将其平均值作为当月该型号产品的基准价(单价保留整数)综合费用包含产品装吊、捆扎、运输、中转、仓储等到达交货地点前的所有运杂费、保险费、出库费、增值税(专用发票、普通发票)税费、利润、资金占用费等一切费用。上述全部费用(除基准价)双方约定并同意在合同有效期内保持不变,如上述日期遇国家法定节假日则以收假后第一次公布的价格为准。(提示:基准价根据实际情况约定,如约定中标价、我的钢铁网、中国发改委价格信息网或当地市场建筑钢材价格网等当期价格确定)1.3我的钢铁网未公布型号的,参照同型号最接近小规格价格计算,无小规格参照最接近大规格价格。需求时新增的规格参照最接近小规格价格及价差,无更小规格参照最接近大规格价格。1.4上述数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第7.2条为准。1.5乙方应于签订本合同前向甲方缴纳 万元(大写: )履约保证金(履约保证金不计利息)。合同履约完毕3个月内,甲乙双方在履行中无争议时,甲方一次性退还乙方履约保证金。(提示:1万元至20万元履约保证金(具体按照合同总额的5%缴纳),不得使用履约保函等非现金形式。)第二条 合同履行期限自 年 月 日至 年 月 日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前 日通知乙方。第三条 质量标准: 。(提示:按国家现行标准执行,如约定螺纹钢GB1499.2-2007, 盘条圆钢/高线GB1499.1-2008及相关国家标准等。)第四条 计量方法4.1 按理论重量结算;4.2 按过磅重量结算;盘条过磅;螺纹、型钢等到场后,甲方现场验收人员根据实际规格结合我的钢铁网公布的收货当日市的计量方式进行验收,如网站公布的计量方式为理论计重,则检验尺寸以理论计算的方式进行计量,如网站公布的计量方式为过磅计重,则按照过磅的方式进行计量,以上计量方式中材料公差应在国家标准要求范围之内。(提示:应约定明确,如螺纹钢、圆钢、型材按照理论计量,高线以过磅实际重量计量等。)第五条 交货时间及方式5.1 交货时间:乙方收到甲方的供货计划通知后,应根据甲方的要求 日内将货物送到甲方指定交货地点。5.2 交货地点:乙方运输至甲方指定地点交货,运输费用由乙方承担 。货物未交付甲方前,灭失、损毁风险由乙方承担。(提示:地点约定应具体详细,如供货地点较多或签订合同时尚未确定,建议约定地点以甲方通知为准。)5.3运输方式: 如汽车 。卸货由 方负责,卸货费用由 方承担。5.4 包装方式:按照国家标准捆扎,包装不散捆,不回收。第六条 验收:6.1 验收时间: ;验收地点: 。 6.2 每批钢材的有效材质证明书等原件,应随货同行及时交到甲方收货人手里,必须确保质保书与钢材批号的对应。6.3 每捆包装上至少须附有两个标签,清晰地标明生产厂家、钢材牌号、炉批号、规格、重量等。6.4 甲方有权随时检查乙方供货数量或重量,乙方应配合甲方的检查。6.5 甲方有权对初步验收合格后的产品交检验部门检验,任何被检验的货物不能满足质量技术和规格要求,甲方有权要求对该批货品按照合同6.6条的约定进行处理,因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。6.6 甲方如发现货物的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的,应自收到货物后 日内向乙方提出异议和处理意见,对产品质量的异议不受该时间限制,随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后,应在 日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约,甲方有权自行处理,造成的损失由乙方自行承担。(提示:甲方提出的异议中,应明确不符合规定的产品名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、不符合情况及其检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)6.7甲方指定 负责材料的验收、签认;乙方指定 负责材料的交验、签认。甲方指定的上述人员是甲方唯一的收货代表,其在乙方送货清单上签字,作为乙方材料已到现场的证明,指定人员以外其他人员的验收、签认,对另一方不发生效力。一方指定人员发生变化时,应当及时告知对方,并自书面通知到达对方时产生效力。送货清单(或相应票据)中事先印刷的相关备注文字(双方验收人员签署的备注内容除外)内容不构成合同文件的组成部分。甲方对材料的验收,并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。 (提示:甲方可指定一至两名人员为收货代表)6.8本合同约定货物的质保期为 12 月,自验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的,双方同意以期限较长的为准。第七条 货款结算与支付7.1 本合同无预付款。7.2 每月的 日为当月的结算截止日期,双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。(提示:本条可根据本单位结算管理进行约定)7.3双方特别约定,遵循“先开票、后付款”的原则,甲方支付前,乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票,并于发票开具后 3 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后经过税务机构认证合格后,按合同约定向乙方付款。增值税专用发票备注栏需注明建筑服务发生地所在县(市区)和项目名称。7.4货款支付采用下列第 项。(1)货款一次性支付。结算完成后,甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票后 日内,向乙方支付货款的 %,剩余 %作为质保金,待质保期满后 个月内无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付货物质量的保证责任。(提示:如不适用一次性支付货款情况,则本款删除)(2)货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后 日内,甲方按业主当月向其拨付的工程进度款比例,同比例向乙方支付货款,最高支付比例不得高于当月货款结算金额的 %,剩余 %作为质保金,待质保期后 个月内无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付物品质量的保证责任。(提示:如不适用分期付款方式,则本款删除)7.5支付方式:银行转帐或承兑汇票方式支付,如使用承兑汇票方式支付时,在此合同价格基础上甲方不另外支付承兑贴息。 乙方指定联系人 ,联系方式 。 7.6如甲方出现资金困难,乙方同意给予 3 个月的付款宽限期,在此宽期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。第八条 甲方的义务8.1 甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。8.2 按合同约定支付合同价款。8.3 甲方不得无故拒绝接收供应计划范围内的物品。8.4 按合同约定对物品进行检验和验收。第九条 乙方的义务9.1 乙方保质保量提供服务,所供钢材必须经国家权威机构认可的钢铁公司生产的产品,产品质量符合国家标准及相关规定。9.2 乙方应在规定的时间内,准确无误地将产品送至甲方指定送货地点,并配合甲方验收,共同做好签认记录。9.3 乙方应做好所供钢材进场工作,保证顺利卸货退场,确保供料正常进行。9.4 乙方有义务协助甲方调剂非乙方原因造成的乙方所供应的多余产品。9.5 乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护,遵守国家和行业的有关规定。因违反规定而受到任何处罚的,乙方承担全部责任。在货物交付之前,因乙方原因对道路、周围环境、及人身、财产造成损害的,乙方承担赔偿责任。9.6乙方积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失,乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件,以及乙方所在地主管税务机关开具的丢失增值税发票(专用发票/普通发票)已报税证明单,如因乙方拒绝履行配合义务,造成甲方经济损失的,应由乙方承担。9.7 在涉及到钢材质量问题的退货行为时,如果退货行为涉及到开具红字增值税专用发票的行为,乙方应当履行相关协助义务。9.8在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时,如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请,并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣,乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票,就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请,乙方开具红字增值税专用发票。9.9乙方开具增值税专用发票必须交甲方办理发票交接手续,无甲方经办人员签认,视为乙方未
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