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2012 管理评审计划评审时间2012年 11月 19日 下午 2:00评审地点二楼会议室评审目的:评价公司质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审主持人:王贵明参加人员:董事长、陈良江、李逢军、杨新国、马经国、徐华佐、杨志成、马福强、王德京、张剑、曾易、张翠连、望盛、周崇江、李庆华、邓天机、柏世贵、钟华生及内审员评审的输入内容:1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况;2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效;3、管理体系运行情况和内审情况分析;4、市场状况、来自外部相关方的交流情况;5、生产过程的业绩和产品质量状况(包括原辅材料、半成品、成品);6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况;7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息;8、顾客对产品质量的反馈意见(含投诉)及其处理情况,顾客满意度调查结果;9、可能涉及管理体系的变更情况;10、上次管理评审决定采取措施的实施情况;11、资源(人、设备、基础设施)配置与使用符合性、充分性状况。12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩;13、各部门对管理体系改进的建议。 注:请有关部门负责人准备好以上有关与会资料(书面)。各部门评审准备工作要求:一、各部门提交一份“2012 年度管理评审部门工作报告”; 二、报告于 11 月 16 日前提交给品保 ISO 专员; 三、报告由各部门负责人执笔,并签署后提交; 四、各部门报告的主要内容如下:1、体系实施中部门工作的总体情况;2、本部门在体系中的职责及贯彻情况;3、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况;4、本部门管理方针及目标实现情况;45、本部门的资源配置情况及增补需求;6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处;7、本部门纠正和预防措施的实施情况;8、2012 年各部门工作总结,2013 年工作计划或规划。 五、管理评审输入资料的准备:1、总经理: 必要时,总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、管理水平)的评价、企业发展战略、 业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。2、管理者代表: a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议; b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析; c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告; d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况; e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。3、品质部: a.产品质量状况报告(包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况); b.产品的监视和测量结果,针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告;c 顾客对产品质量的反馈意见(含口头或邮件投诉)及其处理情况,顾客满意度调查报告; d.监视和测量设备运行和管控情况; e.改进建议及资源需求,本部门质量目标实施情况报告。4、行政人事部: a.质量目标指标的完成情况报告; b.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告; c.2012 年培训计划落实情况及培训有效性评价情况;d.2012 年人力资源总结及 2013 年人力资源规划建议报告; e.法律法规执行情况; f.环境法律法规的遵守情况及合规性评价;g.2012 年度环境、安全领域工作总结分析及 2013 年度工作计划;h.改进建议、资源需求及对相关部门就环境方面的要求。5、商务部:a.市场分析; b.本年度接单及市场分析报告; c.合同的执行状况报告; d.改进建议及资源需求。6、采购课: a.供货市场状况,来自外部相关方的交流情况; b.质量目标实施情况报告; c.供方供货业绩评估情况; d.供应商开发、评估、考评情况;e.2013 年新供应商开发计划;f. 改进建议及资源需求。7、技术部: a.质量目标、指标的完成情况; b.新品(包括新设备)导入课题的展开、推进工作的报告; c.量产前教育培训完成情况;d.工艺方案执行情况报告;e.改进建议及资源需求。8、生产部: a.质量目标、指标的完成情况; b.设备维修及时情况; c.设备维修和保养情况报告; d.改进建议及资源需求。9、企划部: a.质量目标、指标的完成情况; b.生产计划/出货的执行情况报告; c.仓库管理、产品贮存状况报告; d.改进建议及资源需求。10、生产部: a.质量目标、指标的完成情况; b.生产过程业绩和产品质量状况; c.生产任务完成情况报告; d.生产现场环境情况报告; e.不合格品,改进、纠正、预防措施的状况; f.事故/事件的报告及预防措施; g.改进建议及资源需求。六、评审的输出内容:1 质量/环境管理体系是否适宜、充分、有效。2 组织结构是否需要调整。3 质量/环境体系文件是否需要修改。4 资源配置是否充分,是否需要调整或增加。5 质量/环境方针目标是否适宜。是否需要修改。6 体系、过程、产品实施改进的措施。7.其它需要采取纠正措施或预防措施的方面。编制杨金生批准王贵明日期2012-11-9
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