中国铁塔新疆分公司2015年克拉玛依市（区）克拉玛依科博馆室分工程项目建议书项目编码：编制单位：陕西通信规划设计研究院编制时间：2015年2月一、项目概述（一）项目背景克拉玛依科博馆位于世纪大道与迎宾大道的交汇处，主要以展厅为主，其余部分为4D影院、儿童科技乐园、历史风貌展厅、文物修复室、办公区域、库房，总建筑面积约100000平方米。由于室外信号基站的距离站点较远,经现场测试,三家运营商在该楼宇内覆盖均存在盲区，室内信号不满足需求，无法保证正常通话质量，因此选用建设室内分布系统解决信号问题。（二）建设目标根据铁塔公司新疆分公司无线网络室内综合覆盖工程的建设要求，本次工程对克拉玛依科博馆进行无线网络的室内覆盖。工程实施后，三家运营商（移动2G,3G,4G;联通3G,4G;电信3G,4G）各系统信号质量应满足网络建设目标，可以满足克拉玛依科博馆内三家营运商各系统用户的业务需求。二、资源现状分析由于该建筑为新建建筑，原各家公司均未进行前期建设，无可利旧资源。三、建设方案（一）建设规模科博馆位于新疆克拉玛依世纪大道与迎宾大道的交汇处，经度：84.88582纬度：45.57045，根据实地勘察和测试此站点为数据业务需求的热点，通过和业主协商及中国铁塔股份有限公司克拉玛依分公司的建设意见，本工程在此站点建设室内分布系统。预计主要用料如下：该室内覆盖站点工程建设规模如下表：表1.3-1 站点规模表类型规模新增更换调整天线吸顶全向天线（个）664664板状天线（个）2020壁挂天线（个）路由7/8馈线（米）3503501/2馈线（米）1010010100144芯光纤（米）6060米96芯光纤（米）300300米24芯光纤（米）310310米无源器件耦合器（个）326326合路器（个）功分器（个）336336室内覆盖工程总投资为1151274.95元，每平米造价为￥11.51元元。（二）建设方案本期将科博馆B1F-5F进行室分覆盖。四、投资估算 克拉玛依科博馆室内覆盖新建工程共投资1151274.95元，包括： 主材费：211060元，不包含馈线和头子的费用； 勘察设计费：22303元，包含分布系统的勘察设计费； 监理费：15000元，包含分布系统的监理费； 安装工程费：421046.61元，包含馈线头子价格以及辅材费； 配套机房：114986.92元 配套电源：218462.61元 传输接入：130510.11元 市电引入：11590元 安全生产费：6315.70元五、项目进度时间2015年2月3月需求汇总5日-10日确定技术方案10日-14日计划书上报审批15日-17日一阶段设计、会审1日-3日设备到货、组织施工5日-7日进场施工（B1-5层）8日-24日POI安装24日-25日运营商设备安装调试25日-29日验收30日-31日六、采购方式本期工程POI设备及分布系统材料由铁塔公司采购，主设备由运营商各自负责。七、经济分析与风险分析（一）经济分析目前新疆省内暂无明确室内分布共享收费标准，暂按照投资三年折旧方式计算。该站点投资为￥1151274.95元，按照三年折旧计算，每年平均成本应为383758.32元，共建共享站点代维费暂时估算为3000元/站，考虑公司管理费及利润按照成本的50%计算，应为193379.16元，则综合成本应577137.48元，按照7个制式分摊,则每制式年租金应为82448.21元比较合理，且远低于各自运营商。该租金中包括设备折旧费，日常维护费，但不包括电费该租金中包括设备折旧费，日常维护费，但不包括电费。（二）风险分析1技术实现的风险及防范措施。存在运营商新增系统及国家修改批复频段风险，针对此类风险防范措施为与运营商签订协议，运营商新增系统或更改频率将承担更换POI及相应器件所产生的材料费及工费等相关费用。2工程实施风险与相关防范措施。近年来,随着新技术和新业务在通信行业的不断加入,使得通信工程项目建设变得周期更长、技术更复杂、更加具有不确定性。研究通信工程项目风险管理,对项目的顺利实施和成功交付起到重要作用。针对通信项目的特点,结合风险管理知识及多年通信项目设计经验,总结通信工程风险管理常规流程及主要风险事件,并对其进行规划、识别、评估,提出风险应对计划和处理监控方法。综合以上分析，本工程风险可得到有效控制，符合国家及本公司要求，可以付诸实施。6