福建XX食品发展有限公司肉制品加工项目可行性研究报告福建省XX工程咨询有限公司二一年九月项目名称：福建XX食品发展有限公司肉制品加工项目编制单位：福建省XX工程咨询有限公司 资质等级：乙级 证书编号： 法人代表：编制人员:目 录1. 总论11.1项目概况11.2项目承办单位情况11.3项目建设背景21.4主要技术经济指标51.5可行性研究报告编制依据61.6结论62.项目建设的必要性82.1鸡肉制品发展市场看好82.2 鸡肉制品具有安全、卫生、营养、方便等优越性92.3项目建设使肉类产业链向高附加值和高技术含量产品延伸92.4项目建设对推动农业产业化进程、调整农村畜禽业结构、带动农户脱贫致富奔小康起到巨大的推进作用103. 市场需求分析及预测123.1市场发展的前景分析133.2企业竞争力分析203.3主要客户和市场分布233.4项目产品目标市场分析243.5产品目标市场定位和价格预测243.6营销策略254. 场址选择及场址介绍284.1地理位置及区域范围284.2场址选择285. 建设内容与规模、产品方案及主要原材料供应295.1建设内容与规模、产品方案295.2主要原材料供应296. 肉制品加工建设、工艺和工程方案306.1建设方案306.2工艺方案306.3工程方案367. 节能措施448. 环境保护468.1建设地点环境现状468.2主要污染物和污染源468.3综合利用与治理方案468.4绿化478.5环境监测489. 安全、卫生与消防499.1安全、卫生499.2消防4910. 组织机构与人力资源配置5110.1组织机构5110.2人力资源配置5111. 项目实施进度安排5212. 工程招投标5312.1招标依据5312.2主要招标计划5312.3招标基本情况5313. 投资估算5413.1 投资估算主要编制依据及说明5413.2投资估算5514. 融资方案与资金使用计划6315. 财务评价6415.1评价方法与依据6415.2基础数据6415.3项目盈利能力分析6615.4项目不确定性分析6615.5评价结论6716. 社会效益评价7716.1有利于贯彻落实国家农业政策，带动畜牧业发展7716.2调动农户养殖积极性，创造良好社会发展环境7717.项目风险分析7717.1融资风险7717.2市场风险7817.3食品安全风险7917.4汇率风险79附图： XX公司肉制品加工系列总平面图1. 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：福建XX食品发展有限公司肉制品加工项目1.1.2承办单位：福建XX食品发展有限公司（以下简称“XX公司”）1.1.3企业性质: 有限责任公司1.1.4法定代表人：1.1.5项目负责人：1.1.6项目性质：新建1.1.7拟建地点：XX市XX东城登高东路688号1.1.8建设内容与规模新建肉制品加工厂,年产3万吨肉制品，其中，调理或蒸煮类肉制品15000吨，烧烤类肉制品7500吨，油炸类肉制品7500吨。1.1.9 项目投资及经济效益本项目总投资为20628.50万元，其中建设投资18630.26万元，铺底流动资金1998.24万元。项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.18%，项目投资财务净现值（所得税后）（i=10%）：8124.56万元，项目投资回收期（所得税后、含建设期）：6.95年。1.2项目承办单位情况福建XX食品发展有限公司成立于2009年6月17日，是由厦门XX集团有限公司独资设立的有限责任公司，主要经营范围为：食品深加工的相关技术咨询服务。厦门XX集团有限公司 (以下简称厦门XX公司) 成立于1998年6月，注册资本7840万元，系从事电子产品及通讯设备、办公机械设备、五金交电、建筑材料（不含钢材）、化工原料的进出口、批发，预包装食品（含酒）、散装食品、冷冻（藏）食品的批发，信息技术的开发应用及咨询，计算机软件开发等业务为一体的大型综合企业，是以贸易、投资为主体并向实业化、国际化发展的中外合资企业集团，共有职工近两千名。集团下属近三十家子公司，年销售总额十几亿元人民币。公司长期作为日本松下传真机中国指定供应商,是中国最大的传真机批发商，已经连续13年取得全国传真机销售第一名的骄人业绩，为厦门市湖里区纳税1000万元以上的纳税特大户。公司在加强经营管理的同时，全面推进企业文化建设，被评为厦门市“守合同、重信用”单位、中国企业诚信经营示范单位、厦门市进出口百强企业、厦门市民营企业50强、福建省经济技术创新企业、福建省企业集团百强企业、福建省模范职工之家、全国OA行业50强、全国“双爱双评”先进企业、爱国报国全国先进模范单位等。1.3项目建设背景1.3.1 肉制品加工业农产品深加工业作为农业的后向产业，直接关系到农产品中间需求的扩张。国内外的经验表明，尽管随着消费结构中恩格尔系数的下降，从最终需求来看，对农产品的需求弹性是趋于下降的，但是对农产品的中间需求，也就是对加工制成食品的需求则是不断扩大的。如我国对农产品的中间需求占总需求的比重从1981年的52.5%上升到2004年的56.9%。因此，农产品加工业的发展意味着扩张农产品的中间需求。其次，农产品加工业作为连接初级农产品与最终消费的中间环节，它的发展不仅关系到扩张农业的中间需求，而且关系到直接满足最终消费需求。农产品加工业尤其是食品加工业搞的好坏，对于开拓国内、国际市场有着直接的作用。再次，多数农产品都具有季节性生产和常年性消费的特点，两者往往存在矛盾，这是导致农产品供求市场或出现短缺、或出现过剩的原因之一。而更多的初级农产品通过包括保鲜、储运、加工等方面的加工处理，就可以在一定程度上缓解这一矛盾。从这个意义上讲，农产品加工是调节农产品供求的平衡器。据此，要充分认识发展农产品加工业对于扭转我国当前农产品价格走低、农产品卖难和增加农民收入的重要现实意义。 同时，加快我国农产品加工业的发展步伐，是我国农业应对WTO挑战非走不可的一步。今后各国的农业竞争，将不仅表现为初级农产品和单个生产环节的竞争，更表现为包括农业产前、产中和产后诸环节在内的整个产业体系的竞争。1996年前后，我国一些主要农产品在国际市场上己逐步丧失价格竞争优势。但是，农产品加工业的发展，可以利用我国丰富的劳动力资源，相对降低初级农产品的国内资源成本，从而使比较劣势在一定程度上转化为比较优势。实际上发展农业现代化的重要标志，就是要大力发展农产品加工业，这是农业经济发展的基本趋势和一般规律。从各国的经验看，在工业化中期阶段，随着经济结构的变革和消费需求的日趋多样化，农业与农产品加工业的联系日益紧密，日趋向农工综合体的方向发展。我国近年出现的以发展加工业为主要经济内容的农业产业化经营，以及食品工业在农产品加工业中所占比重不断提高，其实就是这一规律和趋势的反映。建设社会主义新农村，构建文明富裕和谐社会，要把农产品加工业放在特别重要的位置，使其成为农业增产、农民增收的重要渠道。国家关于“十一五”期间农业发展工作中指出“加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化，技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值，带动农业产业升级”。食品工业作为农副产品的加工行业，既是农业生产的继续、发展和深化，又是消费品工业的主要行业之一。2005年中国食品工业国内总产值突破了7000亿元大关，仍稳居行业排名第一。食品工业产品产量和人均占有较大幅度提高，各种方便食品、快餐食品、冷冻食品等得到迅猛发展，饮食方式发生了很大变化。食品工业结构调整已取得一定成效，食品加工业和制造业比重由1990年57.5%上升到65%，按照我国国民经济和社会发展“十五”计划和2010年近远景目标纲要规定，到2010年要实现人民生活达到小康水平。在这一时期，生产总值发展速度和消费基金发展速度将继续保持高位增长。消费结构逐步高档化，消费内容更加丰富，生活质量将明显提高。西方国家的发展实践表明，这一阶段是民众对食品质量和方便化需求最旺盛的时期，对新型方便食品的总需求量将上升到一个新水平。可以肯定地说，今后几年将是食品工业，同时也是方便食品发展的较好时期和最佳时机。1.3.2研发中心技术基础与技术支持1、公司将依托福建XX食品集团股份有限公司（以下简称XX公司）的研发中心技术基础，获得技术支持。XX公司技术中心成立于2003年3月，在设施条件日臻完善，科技人员逐步增加，企业规模迅速扩大的条件下，为整合统筹各种技术资源，从更高层面开展技术工作，实现企业的长期健康可持续发展，经公司董事会研究决定成立的，技术中心于2004年10月通过XX市经贸委、XX市财政局、XX市国税局、XX市地税局、XX经贸委组成的专家组确认为第四批市级企业技术中心。2005年通过中华人民共和国农业部评审，被评为“农产品加工企业创新机构”。2006年12月通过福建省第十批省级企业技术中心认定。2、XX公司同中国农业大学、福建农林大学、福建农科院、XX学院等大学及科研机构建立了长期、稳定的协作关系，为技术中心的建设和发展提供有力的技术支持。XX公司现为福建农林大学、XX学院、XX农校等院校的实训基地，并建立有“福建农林大学动物科学学院研究生工作站” 、“福建农林大学食品科学学院研究生工作站” 和“博士后科研工作站”。3、XX公司与高科技企业的合作。为提高饲料转化率，降低饲料成本，提高饲料生产企业经济效益，与国龙科技饲料(上海)有限公司技术合作，通过转化上海市科技成果“SNSP饲料复合酶制剂的应用及工艺”的产品、工艺和技术，实施“应用SNSP饲料合酶制剂生产畜禽饲料产业化”科技成果转化项目，该项目已于2005年通过省级验收。1.4主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1产品方案1.1蒸煮及调理类肉制品吨/年150001.2油炸类肉制品吨/年75001.3烧烤类肉制品吨/年75002厂区占地面积84047126.07亩3总建筑面积1005844总投资万元20628.504.1建设投资万元18630.264.2铺底流动资金万元1998.245年销售收入万元622506财务内部收益率16.18%所得税后7投资回收期年6.95年所得税后、含建设期1.5可行性研究报告编制依据1、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划；2、中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；3、农业部关于加快我国畜牧业结构调整的意见；4、农业部关于农产品加工推进行动方案；5、福建省委、省政府关于加快农业产业化经营的意见；6、XX市国民经济发展“十一五”规划纲要； 7、国务院批准试行的当前国家重点鼓励发展的产