起重机械安装改造维修质量手册1 范围1.1 总则 公司根据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）（国质检锅2003251号）对质量管理体系的要求，结合多年来从事起重机械安装维修改造管理的经验和国家与行业的起重机械安全技术法规、行政规章、标准，参照ISO9001：2000标准，编制本起重机械安装维修改造质量手册，以证实公司能够按照国家起重机械安全技术法规和顾客的要求优质高效地安装维修改造起重机械，并通过质量管理体系的有效应用，持续改进起重机械安装维修改造质量管理体系的有效性，不断增强顾客的满意度。 1.2 应用范围 本起重机械安装维修改造质量手册适用于广西建工集团建筑机械制造有限责任公司承担的各类起重机械安装维修改造工程施工。2引用标准 下列标准或法规，行政规章所包含条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在手册出版时，所示版本均为有效。所有标准、法规和行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨，使用下列标准、法规和行政规章最新版本的可能性。 引用的标准、法规和行政规章有： 国务院令373号 特种设备安全监察条例 国家质量监督检验检疫总局国质检法2003206号 关于实施特种设备安全监察条例若干问题的意见 国家质量技术监督局令13号 特种设备质量监督与安全监察规定 国家质量技术监督局质技监局锅发200157号 特种设备注册登记与使用管理规则 国家质量监督检验检疫总局国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语3术语和定义本质量手册使用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义，对赋予特殊含义的术语和定义在本手册中进行说明。3.1 术语和定义3.1.1 质量管理体系 在起重机械安装维修改造质量方面指挥和控制组织的管理体系。我公司建立文件化的质量管理体系，包括建立质量方针和质量目标。通过体系的运行保证质量方针的贯彻和质量目标的实现。3.1.2 质量方针 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 我公司的质量方针由公司总经理发布，具体内容见本手册4.1 章节。3.1.3 质量目标 在质量方面所追求的目的。我公司的质量目标是：严格按照现行技术法规、标准和设计图样、工艺要求进行施工，所安装改造维修的起重机械质量稳定，符合现行技术法规、标准，为顾客提供满意的服务。为顾客提供满意的服务：顾客意见处置率100%，顾客满意率90%，没有顾客重大投诉。3.1.4 质量管理 在起重机械安装维修改造质量方面指挥和控制组织的协调活动。3.1.5 质量策划 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.6 顾客 接受产品的组织或个人。3.1.7 供方 提供产品的组织或个人。根据公司的管理习惯，公司将提供产品的供方称为“供货商”。3.1.8 合格 满足要求。3.1.9 不合格 未满足要求。3.1.10 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。3.1.11 预防措施 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。3.1.12 纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.1.13 纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施。 注1：纠正可连同纠正措施一起实施。 注2：返工或降级可作为纠正的示例。3.2符号 H停止点 RT 射线检测 NDE无探检测 R审阅点 UT 超声波检测 PT 渗透检测 W检查点 MT 磁粉检测33控制人员代号 Q质量工程师 W焊接责任工程师 F技术负责人 N 探伤责任工程师 P工艺责任工程师 T 理化责任工程师 E检验责任工程师 M 采购责任工程师 X设备责任工程师 L计量责任工程师 M1 采购责任人 P1工艺责任人 E1检验责任人 Z专工 B保管员 S探伤人员 J1质量检验员 J2焊接检验员 J3 材料检验员 J4理化试验人员 Y技术员 U项目责任师3.4有关部门和名称的缩写 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 简称我公司4 质量体系要求4.1 总要求 在识别质量管理体系所需过程的基础上，建立文件化的质量管理体系，确定所识别过程的顺序和相互作用，以及为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法,对这些过程进行监视、测量和分析，必要时采取措施,确保过程结果的实现,并作到过程的持续改进。质量管理体系的策划见本手册5.4.2款。4.2 文件要求4.2.1 总则起重机械安装维修改造质量管理体系文件是起重机械安装维修改造质量管理体系运行的依据，根据管理需要，公司建立起重机械安装维修改造质量管理体系文件框架如下：a）起重机械安装维修改造质量手册质量手册阐述了公司起重机械安装维修改造的质量方针、质量目标，明确了质量管理体系的范围，对质量管理体系过程之间的相互作用进行了系统的表述，并对质量管理体系程序进行了引用，是公司贯彻、实施质量管理体系的纲领性文件。（见本手册4.2.2）。b）起重机械安装维修改造质量管理体系程序质量管理体系程序总共为12个。质量管理体系程序有机地结合了起重机械安装维修改造工程施工的特点，吸收了公司的科学管理经验，采用5W1H的方法展开，重点强调了职责、工作接口、控制流程以及控制准则和方法。c）起重机械安装维修改造岗位职责起重机械安装维修保养改造的需要，共制订32个岗位职责。d）起重机械安装维修改造项目作业文件。包括：通用作业指导书、施工组织措施和/或项目质量计划、作业指导书文件（包括施工措施、 作业指导书、安全施工措施、作业和操作规程等），具体指导现场施工，是针对具体施工项目或作业过程编制的， 目的是“安全、优质、文明、如期”完成施工任务。e）起重机械安装维修改造质量记录。质量控制表。质量记录是质量管理体系有效运行的证据，是采取纠正和预防措施的信息来源，对质量记录实施控制，保证能够准确、真实反应客观实际，并为质量管理体系评价提供依据。4.2.2 起重机械安装维修改造质量手册4.2.2.1 总则编制并保持起重机械安装维修改造质量手册，起重机械安装维修改造质量手册覆盖GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）标准中的基本要求和满足国家起重机械安全技术法规的基本要求。对起重机械安装维修改造质量手册实施控制，确保起重机械安装维修改造质量手册在公司范围内得到有效贯彻和实施，并定期对其实施评价。4.2.2.2 起重机械安装维修改造质量手册的内容起重机械安装维修改造质量手册内容主要包括： a) 质量管理体系覆盖的范围，对需裁剪的内容进行了描述（细节与合理性的说明）。 b) 确定了公司起重机械安装维修改造的质量方针和质量目标，并对质量方针的贯彻、质量目标的实施及考核确定了方法。 c) 为实施所策划的过程，确定了需编制的质量管理体系程序，并在质量手册中采用“相关文件”的形式加以引用。同时对质量管理体系的文件框架（包括质量记录）进行了描述。 d) 对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客要求的基础上，通过管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制，以及对过程进行测量、分析和改进，保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目标的基础上不断增强顾客满意。4.2.2.3 起重机械安装维修改造质量手册的管理 起重机械安装维修改造质量手册的管理包括：编制、审核、批准、标识、发放、评审、使用、修改和回收、销毁等，由锅炉压力容器安全监督机构会同质保部负责具体的管理工作。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则编制并实施QP01文件和资料管理程序，对与工程施工和管理有关的文件实施控制，确保工程施工过程中使用有效的文件。本过程适用于公司内与起重机械安装维修改造施工活动有关的受控管理文件的控制。受控文件包括:a) 管理性文件:质量手册、质量管理体系程序、岗位职责、项目质量计划等；b) 技术性文件：通用作业指导书、质量控制表、施工组织措施、现场专用作业指导书文件、施工图纸（包括设计变更、设备说明书、计算书等）、工程施工规范、技术信函等；c) 合同文件：工程合同、合同变更、补充协议等。4.2.3.2 职责分工资产部负责技术性文件的管理（档案中心负责其中的标准、规程、规范的管理）；锅炉压力容器安全监督机构负责管理性文件的管理；经济法规部负责合同文件的管理；各归口部门负责文件的编制及更改。4.2.3.3 文件的编制、评审和批准 公司编制的与起重机械安装维修改造工程管理有关的文件，由归口部门组织编写，对需要其他相关部门评审的文件，由编制部门采用传阅或会议的方式组织评审，并按评审意见进行修改，报授权人员批准其适宜性后，按确定的发放范围受控发放管理。 公司编制的起重机械安装维修改造技术性文件和管理性文件的版次按A、B、C递次排列，按DT02文件和资料编码规定给文件分配编号，确保文件能够清楚识别，便于检索。4.2.3.4 文件的修订 文件在执行过程中，当发现不适用或由于条件变化需进行修订时，由职能部门提出更改申请，交该文件和资料的原审批部门进行审批。若文件变动较大，需其他相关部门评审会签时，由起草部门采用传阅或会议的方式组织评审，并按评审意见进行修改，报授权人员再次批准其适宜性后，升版印刷，按文件原发放范围受控发放管理，回收旧版文件。重新审批的部门（或人员）有权查阅审批文件所依据的有关背景资料。文件只有局部改动时，采用手写更改、换页更改或加更改单更改等形式，在更改处做好标识。4.2.3.5 文件的受控和标识所有受控文件按其性质进行标识,确保使用现行有效文件。文件的受控和标识管理方式包括：a) 在文件上直接加盖受控标识章和序号章。包括由公司编制的与起重机械安装维修改造工程质量有关的管理性文件和技术性文件，以及工程图纸、设计变更等。b) 不直接在文件上加盖标识，定期发布最新状态清单。包括国家正式出版的规程、规范、标准、行业管理办法等外来文件。c) 加盖文件传阅标识章形式控制。包括技术信函、工程联系单等。d) 对合同文件，保持其“正本”、“副本”的标识，通过登记台帐形式控制。 e) 对需复制的受控文件和资料，在复印件上加盖受控标识。 f）对会议纪要、内部备忘录、行政管理文件按照99XB001SEPCCLQA质量手册的规定办理。4.2.3.6 文件的发放 所有受控文件按规定的渠道发放,建立发放