质 量 手 册文件编号：Q/CL1001A2015版 本：A发放编号：长沙常乐机械设备有限公司2015年12月31日发布 2015年12月31日实施Q/CL1001A-2015章节有效页清单和更改记录发布令第0次修订页码0/45有效页清单和更改记录页码修改状态日期页码修改状态日期102015.12.312402015.12.31202015.12.312502015.12.31302015.12.312602015.12.31402015.12.312702015.12.31502015.12.312802015.12.31602015.12.312902015.12.31702015.12.313002015.12.31802015.12.313102015.12.31902015.12.313202015.12.311002015.12.313302015.12.311102015.12.313402015.12.311202015.12.313502015.12.311302015.12.313602015.12.311402015.12.313702015.12.311502015.12.313802015.12.311602015.12.313902015.12.311702015.12.314002015.12.311802015.12.314102015.12.311902015.12.314202015.12.312002015.12.314302015.12.312102015.12.314402015.12.312202015.12.314502015.12.312302015.12.31/987654321序号更改单号划改标记换页页码签名日期Q/CL1001A-2015章节发布令第0次修订页码1/45目录发布令3质量手册的管理40.公司概况51.范围62.引用文件和标准73.术语和定义84.质量管理体系95.管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点125.3质量方针125.4策划135.5职责、权限和沟通135.6管理评审166资源管理186.1资源提供186.2人力资源186.3基础设施186.4工作环境196.5信息197.产品实现过程207.1产品实现的策划207.2与顾客有关的过程217.3设计和开发227.4采购267.5生产和服务提供297.6监视和测量设备控制357.6技术状态管理368.测量、分析和改进378.1总则378.2监视和测量378.3不合格品控制408.4数据分析418.5改进41附录一：质量管理体系过程示意图43附录二：程序文件清单44附录三：结构图45Q/CL1001A-2015章节发布令第0次修订页码2/45发布令长沙常乐机械设备有限公司质量手册（Q/CL1001A2015）阐述了公司的质量方针和质量目标，确定了质量管理体系的范围，规定了质量管理体系过程的相互作用及管理要求。经审查，本质量手册符合GB/T19001 idt ISO9001质量管理体系 要求以及公司的实际情况，现予以批准发布。质量手册是公司实施质量管理体系必须遵循的纲领性和法规性文件，公司编制的其他质量管理体系文件及可能影响产品和服务质量的文件必须遵循本质量手册所规定的原则。公司全体员工必须严格贯彻执行本质量手册的规定，尽职尽责履行质量职责和义务，使形成、影响产品和服务质量的各种因素始终处于受控状态，以高质量的产品和服务来满足顾客的要求并争取超越顾客的期望，从而达到持续改进质量管理体系和提升公司整体绩效的目的。本手册自2015年12月31日起实施。本手册实施之日起，以前版本的质量手册作废。签名：（ ）张九戈职务：董事长日期：2015年12月31日Q/CL1001A-2015章节质量手册的管理第0次修订页码3/45质量手册的管理1、编制或修订由管理者代表组织编制或修订。2、审批手册由董事长批准。必要时，手册应提交顾客审签。3、出版形式采用活页方式装订，便于换页。4、发放和保管公司内部用手册由质量中心负责分发（按受控文本）并进行登记。按合同要求向外部提供的手册由质量中心负责分发（按受控文本或非受控文本）并进行登记。手册持有者应爱护手册，防止污损、丢失。手册不能私自复印或复制。5、更改手册修订时应重新审批后方可实施更改。必要时，手册更改应提交顾客审签。更改内容较少时，由质量中心采用换页方式更改，收回作废页并销毁。更改内容较多时，由质量中心采用换版方式更改，收回旧版文件并销毁。非受控版本不进行更改。6、评审管理评审时应对手册的适宜性进行评审，以保持其持续的适宜性。7、说明公司在编制质量手册过程中，考虑了标准间的差异，除相关方要求必须遵守的下述所列标准外，根据公司的实际情况，在适用时，均尽可能采用各标准中的最高要求。8、解释手册由管理者代表负责解释。Q/CL1001A-2015章节0.公司概况第0次修订页码4/450.公司概况长沙常乐机械设备有限公司（以下简称公司）是以长常乐投资公司为主发起人，共5位发起人，于2005年集资成立。公司主要从事设计开发、生产、销售各种非标设备。主导产品有马鞍车床、数控机床等。公司经过10多年的发展，已形成规模以上的工业企业，在国内同行业中享有良好的信誉。公司拥有先进的设计开发、生产、试验和检测手段，所研制的产品技术含量高。通信地址：湖南省长沙市湘江新区金星大道10999号邮政编码：410678电话：073187654321(质保部) 87654322(总务部)传真：073187654323Q/CL1001A-2015章节1.范围第0次修订页码5/451.范围1.1适用范围本质量手册适用于公司内部质量管理，也适用于外部质量保证和质量管理体系审核。本质量手册GB/T19001 idt ISO9001质量管理体系 要求和公司实际情况进行编制。本质量手册对GB/T19001 idt ISO9001质量管理体系要求没有删减本质量手册旨在为稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力提供保证。通过体系的有效运用而持续改进体系，达到满足顾客要求基础上从而超越顾客要求。1.2适用产品适用于机械设备的设计、开发、生产和服务。Q/CL1001A-2015章节2.引用文件和标准第0次修订页码7/452.引用文件和标准a) 中华人民共和国产品质量法；b) 中华人民共和国标准化法；c) 中华人民共和国计量法。3.术语和定义本手册及其支持文件采用GB/T19000中的定义。特殊要求：由顾客识别的或由组织决定的这样一些要求，完成这些要求有高风险，因此要求被包含在风险管理过程中。在确定特殊要求时的因素包括产品或过程的复杂度、过去的经验和产品或过程的成熟度。特殊要求的例子包括由顾客施加的、在工业能力极限边缘的一些性能要求，或是由组织确定的处于组织的技术或过程能力边缘的一些要求。Q/CL1001A-2015章节4.质量管理体系第0次修订页码10/454.质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001 idt ISO9001质量管理体系 要求的规定以及顾客和法律法规的要求并结合公司的实际情况建立以本手册为基础的质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2本手册确定了公司质量管理体系由管理职责，资源管理，产品实现以及测量、分析和改进四大过程组成，确定了各过程在公司的应用及过程的顺序与相互作用。质量管理体系过程示意图见附录一。4.1.3公司的质量管理体系文件应确定各过程的准则和方法，各部门务必确保过程的运行和控制有效。4.1.4公司应通过有效的资源管理，确保各过程所需的资源和信息得以提供并利用，以支持各过程的运行和监视。4.1.5公司应按质量管理体系文件的要求对各过程进行监视、测量和分析活动。4.1.6公司应采取必要的措施，确保各过程实现所策划的结果，并对各过程的持续改进。4.1.7公司应按本手册的要求管理公司的所有质量管理体系过程。4.1.8针对具体的产品或项目，在适用时公司应建立、实施和保持可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。4.1.9公司外包过程包括：部分产品零部件的外协、部分产品零部件的工序外协、部分产品交付顾客的运输过程。公司应对外包过程通过评审，批准后予以实施，并对外包过程进行监督。顾客要求时，外包过程应经顾客同意。部分产品零部件的外协和部分产品零部件的工序外协过程通过签订质量保证协议和加工协议，对外协单位进行质量管理体系审核，对加工过程进行监视、测量和分析，对产品进行复验等方式予以控制，具体的控制要求和方法见本手册7.4条款；部分产品交付顾客的运输过程通过选择守信誉、重安全的运输单位以及对运输过程进行监督的方式予以控制，具体控制要求见本手册的7.5.7。4.1.10公司应积极接受顾客的质量监督，公司全体员工应积极配合顾客的质量监督工作。4.2 文件要求4.2.1总则公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册（含质量方针和质量目标）；b) 程序文件(程序文件清单见附录二)；c) 为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所需的管理、工作和技术文件；d) 记录。公司应确保所有人员都可接触并了解相关的质量管理体系文件及其更改。4.2.2质量手册本质量手册由管理者代表负责组织编制并保持。质量手册按照GB/T19001 idt ISO9001质量管理体系 要求的规定并结合公司的实际情况编制而成，描述了质量管理体系的范围，包括了为质量管理体系编制的程序或对其引用，表述了质量管理体系过程之间的相互作用。质量手册应在每年管理评审时评审其适用性和有效性。4.2