九 牧 集 团 有 限 公 司程 序 文 件文件名称： 过程检验管理程序 文件编号： MP019000000 版 次： A/0 发行日期： 2006年5月16日 受控状态： 分发号： 核准： 审查： 编制： 修订记录修订日期版次页次修订内容修订者1、 目的: 为了防止产品在生产过程中发生质量变异及不良品的产生与流转，使制品能达到期望的质量水准，作为现场作业者自主检查及品管巡回检查的遵循依据。2、 范围：自原材料开始上线生产至制品全部装配作业完成为止，均适用本程序。3、 定义：无4、 流程：流 程职能单位相关说明使用表单生产开始 首件检查NY 自主检查NY巡回检查NNNYYY纠正与预防措施不合格品处理移至下一工程或入库末件检查完工检查生产车间按生产调度管理程序、生产过程管理程序执行生产车间品管在开机、操作人员、设备、检治具、模具、作业条件、环境等变更时产生首件自主检查表生产车间对管制项目进行自检与互检自主检查表生产车间品管对生产的产品进行抽检及对作业员自主检查的产品进行复核确认制程检验记录表生产车间品管须经品管员或车间干部确认自主检查表品管对本车间工序结束后的产品进行全数检查检验日报表仓库按仓储管理程序执行品管按不合格品管理程序执行品管按纠正和预防管理程序执行纠正/预防措施报告5、 内容：5.1 生产开始：生产车间依生产调度管理程序中下达的生产计划进行生产，并依生产过程管理程序进行过程管理。5.2 首件检查5.2.1在开机、操作人员、设备、检治具、模具、作业条件、环境等有所变更时，由作业人员依据各类作业指导书、工艺卡（或QC工程表）对首件进行检查并记录于自主检查表（除机加车间外，其余车间可不需填写），并由现场组长或过程品管确认。5.2.2 首件产品放置在指定放置首件产品的工作台上，并作为中间生产比较用。5.2.3 首件经判定合格后，作业员方可进行生产，不合格时须再进行调整至合格后再进行批量生产，合格首件需保留至生产完成。5.3 自主检查5.3.1 生产过程中，作业人员按各类作业指导书、工艺卡（或QC工程表）规定的检验频率对管制项目进行自检与互检，其结果记录在自主检查表（机加车间需将自检产品放置在指定台面上备查核并填写实测记录，其余车间可不需保留自检产品及填写记录）。5.3.2 作业员若发现不良须立即通知权责主管，并按不合格品管理程序进行处理。5.4 巡回检验5.4.1 过程品管员按各类作业指导书、工艺卡（或QC工程表）及相应（铸造、机加、抛光、电镀、装配）检验作业规定对过程中的管制项目、规定频率进行抽检，若无明确要求时，巡回检验频率各工位每4小时不得少于1次，其每次数量4PCS（针对铸造、焊接件的毛坯、熔接强度破坏试验为12PCS/LOT），其抽验结果记录在制程检验记录表，同时复核作业员自主检查表真实性，判定过程质量的稳定性。5.4.2 生产车间及相关品质负责人员定期对关键、重要工序进行过程能力分析，过程参数监控。5.4.3 过程品管员若发现制程不稳定或不良品产生时，需要求责任单位主管对异常确认后在制程检验记录表备注栏签名以示接受及安排人员处理，并按不合格品管理程序处理，同时品管员依纠正和预防管理程序规定的时机发出纠正/预防措施报告，以便过程的异常及时得到纠正和预防。5.4.4 过程品管员对每天发生的不良现象须记录在检验异常日报表，在第二天交上级主管审核了解并适时追踪改善效果。5.5 末件检验5.5.1 作业人员对每天或每批生产的末件须进行检验并记录在自主检查表，且须经过程品管员或车间干部确认，末件不须保留。 5.5.2 若发现末件不良，需追溯本批或本时段制品，依不合格品管理程序处理。5.6 完工检查（ 成品组装车间除外 ）5.6.1 各车间的品检员按相应（铸造、机加、抛光、电镀、）检验作业规定对本车间工序结束后的产品进行全数检查，对不合格品进行挑选剔除，并记录在 车间质量检验日报表。5.6.2 各车间过程品管员根据 车间质量检验日报表作成质量检验分析日报表及质量状况推移图，车间管理干部根据分析报表进行改善检讨，制定对策，以防再发，依数据分析管理程序执行。5.7 移至下一工程或入库：经车间品管员按抽样计划规定检验判定合格后，品管员在生产车间的入库单或工序流转单及悬挂的“三色标签”上签字，生产部门将产品（随同合格标签）、工序流转单或入库单将产品转移至下一工程或入库。5.8各制造过程，由品保部按过程监控作业规定的要求执行过程监控。5.9不合格品处理：在过程检验中发现不合格品时，按不合格品管理程序进行标示、隔离、处理。5.10 纠正与预防措施：出现不合格品时，品管员须依纠正和预防管理程序规定的时机填写纠正/预防措施报告，依纠正和预防管理程序执行。5.11 记录保存：按记录管理程序保存。6、 相关附件：6.1 自主检查表 FM0190000016.2 制程检验记录表 FM0190000026.3 车间质量检验日报表 FM0190000036.4 质量检验分析日报表 FM0190000046.5 质量状况推移图 FM0190000057、 参考文件：7.1 生产调度管理程序 MP0140000007.2 不合格品管理程序 MP0220000007.3 纠正和预防管理程序 MP0070000007.4 记录管理程序 MP0020000007.5 生产过程管理程序 MP0230000007.6 数据分析管理程序 MP0290000007.7 重铸部铸造检验作业规定 WIZL06003007.8 重铸部机加检验作业规定 WIZL06004007.9 重铸部抛光检验作业规定 WIZL06005007.10 特铸部铸造检验作业规定 WIZL07003007.11 特铸部机加检验作业规定 WIZL07004007.12 特铸部抛光检验作业规定 WIZL07005007.13 挂件部机加检验作业规定 WIZL12001007.14 挂件部焊接检验作业规定 WIZL12002007.15 挂件部抛光检验作业规定 WIZL12003007.16 电镀一部过程检验作业规定 WIZL11003007.17 抽样计划规定 WIZLJ4005007.18 过程监控作业规定 WIZLJ4008007.19 科牧电子过程检验作业规定 WIZL0900600