某公司行政经费预算执行工具与标准（一）部门办公费用预算计划表编号： 单位：元费用名称部门日常办公费用维修费用印刷费用微机网络费用咨询费用图书资料费用其它费用合计生产部销售部研发部售后服务部行政部人力资源部合计编制部门： 编制日期：年 月 日（二）行政经费年度预算计划表编号： 单位：元序号费 用 项 目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1一次性固定资产购置11非生产性2各类固定资产维修21房屋维修211基站212办公用房22设备维修221空调维修222电源维修223电梯维修224监控设备维修23车辆维修24其它固定资产维修3经营租赁31营业厅租赁32其它房屋租赁4水电费41水费411办公用房412基站42电费421办公用房422基站5行政管理费51办公费52差旅费6低值易耗品7其它支出71取暖费72消防费73税金731房产税74通信费75其它合计说明本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写（三）行政经费季度用款计划表编号： 单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费07保险费08医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅费03运 费04维护费05交际费06样品费07包装费08燃料费09职工福利费用10杂项购置费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保 健 费17其它费用合 计费用总计（四）销售办公费用预算明细表区域年销售额预算费用金额预算费用占销售额比例（%）费用明细（万元）电话/传真/网络费用办公用品费用会议费用物业及水电暖费用办公仓库房租费用业务招待费用业务用酒费用车辆费用固定资产增设费用装卸运输费用公关办事费用合计ABC合计编制日期审核日期批准日期