东汽峨半光伏项目 运作管理体系建设流程汇编 2009年2月11日 运作管理体系流程目录 共四大模块32个流程 目录 相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面 1 年度人力资源需求计划流程 下属各部门 综合管理部 峨半厂 所 光伏事业部 根据年度发展规划 启动人力资源需求计划 根据目前人才状况 预估年度岗位空缺情况 编写人力需求计划 拟定需求结构及数量 审核 部门领导 否 汇总 编制事业部年度人力资源需求计划 正式员工与劳务员工需求比例分析 内外部人力资源供求市场分析 人力资源费用预算 编制正式工需求计划与劳务工招聘计划 是 人事员 审核 总经理 是 否 开始 审核 人力资源处 是 审批 主管厂 所长 否 否 是 2 光伏事业部人力资源配置流程 光伏事业部峨半厂 所 内部竞聘 定岗定编 提出用人需求 选拔及人才测评 测评委员会 发布用人条件 人才交流 是否符合需求 否 签订上岗协议 上岗 是 人数是否满足 正常生产 是 劳务用工招聘 否 不能胜任岗位要求或有其他异常表现 员工试岗 考试 考核仍不合格 调剂或回原单位 3 内部竞聘管理流程 各部门 光伏事业部 人力资源处 峨半厂 所 确定定岗定编方案 人事组长 提出竞聘岗位 人事组长 厂 所领导 审核 处长 审批 否 否 是 是 公示竞聘岗位 竞聘须知 自愿报名 竞聘员工 应聘资格审核 员工测评 测评委员会 测评委员会 回原岗位 签订上岗协议 通过 未通过 开始 4 劳务工招聘管理流程 东汽峨半厂 所 光伏事业部综合管理部 光伏事业部领导 开始 提出劳务用工需求 人力资源处 劳务公司 用工部门 审批 备案 是 汇总需求 发布用人要求信息 提供候选人员 组织面试考核 合格者体检 办理派遣手续 劳动合同 人事档案 人员接收 上岗协议 上岗试工 同人事组 劳务公司 上岗通知单 否 总经理 5 劳务工试岗期管理流程 光伏事业部 综合管理部 开始 总经理 用工部门 审核 否 是 入职培训 人员分配 制定试岗期计划 安排试岗 月度评价 沟通与反馈 试岗期满 人事员 试岗考核与鉴定 申请定岗 定岗申请 审核 是 审批 是 否 否 调剂使用或辞退 定岗 6 新员工入职培训管理流程 编制新员工培训计划 光伏事业部 用人部门 总经理 开始 组织培训 否 综合管理部 审核 统计人数 确定培训内容 人事员 人事员 厂所简介 组织架构 厂所制度 岗位技能 安全知识 审批 否 是 是 培训效果评估 培训成绩单 员工试岗 7 员工培训管理流程 提出培训申请 光伏事业部 人力资源处 开始 培训备案 否 审核 根据培训计划 确定培训内容 受训员工 审批 否 是 是 培训实施 培训报告 改进提高 峨半厂所 综合管理部 参训部门 部门领导 培训备案 外出培训 培训申请单 部长 培训效果评估并反馈 人事员 8 考核分配方案制定流程 光伏事业部 企管办 综合管理部 制定对事业部年度考核方案 光伏事业部年度考核方案 核算单晶 硅片奖金单价 东汽峨半厂 所 设定各部门部门系数 提取各部门KPI指标 制定对各部门年度考核方案 方案审批 制定各部门内部考核方案 下属各部门 总经理办公会 部门考核方案备案 否 是 各部门年度考核方案 年度各部门内部考核方案 开始 9 部门月度考核分配流程 计算单晶 硅片班奖金数额 光伏事业部 下属各部门 总经理 综合管理部 实施各部门月度绩效考核 审核 否 员工月度考核分配 制定本部门工资发放方案 否 审批 是 计算各部门奖金分配金额 绩效改进意见 提供绩效考核数据信息 测算部门月度奖金总额 月度绩效奖金发放方案 峨半厂 所 是 部门领导 审核 是 否 企管办 人力资源处 开始 核算固定部分工资总额 核算奖金总额 10 员工月度考核分配流程 计算员工奖金分配金额 光伏事业部 员工 综合管理部人事组 审批 结果汇总 制作员工工资表 根据内部方案 对员工评价 绩效改进意见 汇总本部门考勤信息 月度绩效奖金发放方案 提报考核信息资料 员工直接上级 部门领导 开始 组织部门内考核分配 汇总本部门奖金分配表 是 否 绩效反馈与改进 11 员工绩效改进流程 公布员工绩效考核结果 光伏事业部 员工 综合管理部人事组 检查总结 与员工沟通 绩效改进意见 开始 制定绩效改进措施 合格 不合格 实施改进 结果归档 部门领导 抽查改进情况 及时沟通 绩效改进措施 12 工资发放流程 汇总工资调整信息 光伏事业部 厂 所领导 开始 否 审核 汇总人员增减信息 审批 否 是 领取发工资发放明细表 峨半厂所 综合管理部 主管厂 所长 财务处 根据权限审批 是 否 制作工资表 是 是否在财务预算内 否 通知发放工资 总经理 部长 是 明细表汇总 归档 工资员 工资员 13 工资固定部分调整流程 建议工资调整名单 结束 光伏事业部 厂 所领导 开始 否 审核 汇总员工资料 审批 否 是 工资发放处理 峨半厂 所 综合管理部 各部门 部长 修正个人工资信息 总经理 人力资源处 根据权限审批 根据权限审批 根据权限审批 是 是 否 否 职位管理 工资变动通知单 处长 14 员工内部调配流程 光伏事业部 调出部门 综合管理部 开始 调入部门 光伏事业部领导 调配申请 员工内部调配申请表 审核 审核 是 否 岗位能力测试 否 是 是 审核 审批 分管副总 注 大组长以上员工调配须总经理审批 否 否 工作移交 工作移交记录表 员工本人 审核 部门负责人 否 办理转岗手续 通知岗位变动 人事员 岗位变动通知单 报到上岗 目录 相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面 开始 分解年度生产计划 制定年度生产计划 年度生产计划 计划调度员 年度生产计划 审核 OK NG 审核 NG 发放 OK 年度生产计划 接收 年度生产计划 年度生产计划 11月30日前发放 11月29日前审核完 11月20日前审核完 11月15日前完成 11月1日前下达 接收 制定 年度辅料 工艺装备需求计划 调整 制定 年度辅料 工艺装备需求计划 12月10日前发放 12月15日前发放 计划调度员 部长 年度辅料 工艺装备需求计划 接收 年度生产计划 1 年度生产计划制定流程 开始 计划下达 下月生产计划 分解计划 月 日生产计划 分解到各班组生产 制定计划 调整 制定 接收 辅料 工艺装备月需求计划 计划调度员 签批 组长 签批 车间主任 每月21日前提供 每月24日前发放 每月23日前签批完 每月22日前发放 签批 部长 辅料 工艺装备需求计划 辅料 工艺装备需求计划 紧急生产计划 月 日计划调整 紧急需求计划 紧急需求计划 紧急需求计划 接收 发放 接收 月 日生产计划 日计划调整 日生产计划 车间主任 月 日计划调整 参与制定 车间主任 计划调度员 2 生产计划管理流程 开始 制定需求计划 工艺装备需求计划 绘图 存档 OK 制作 管理 入废品库 确认 使用 NG 组长 签批 车间主任 组长 组长 班长 工艺员 签批 组长 评审 OK NG 组长 接收 工装图纸 接收 采购 工装图纸 分类 组长 制做 采购 具体设备备件种类详见 辅料 工艺装备 设备备品备件明细表 修复 损坏 制定 工艺装备采购计划 工艺装备采购计划 入辅料库 计划调度员 报废确认 班长 3 生产工艺装备管理流程 开始 产出碎片 收集碎片 清洗班长 清洗 接收 确认 核算员 入成品库 碎片分类 审批 重量信息 销售 碎片重量 出库 库管员 审批 部长 重量信息 重量达到规定 出库准备 4 生产碎片管理流程 开始 NG 点检 使用 确认 班长 使用 维护保养 结束 OK 报修 NG 作业者 维修 NG 诊断 OK 维修员 维修记录存档 设备管理员 OK 5 设备异常管理流程 开始 点检 设备点检表 维修员 使用 维护保养 结束 班长 点检确认 OK 作业者 NG 监督 6 设备点检管理流程 设备巡检表 开始 制定计划 备件采购计划 采购 入库 支领 更换 库管员 不良件入库 签批 维修记录表 采购备件不良 车间主任 具体设备备件种类详见 辅料 工艺装备 设备备品备件明细表 制定计划 备件制作计划 判定 外部采购 内部制作 外部采购 制作 内部制作 维修员 维修员 自制备件不良 设备管理员 7 设备备品备件管理流程 车间主任 确认 OK 设备预检预修计划 制定预检预修计划 开始 NG 实施预检预修计划 确认 OK 设备易损件更换计划 制定易损件更换计划 开始 NG 实施易损件更换计划 设备管理员 设备管理员 审核 审核 车间主任 车间主任 车间主任 8 设备预检预修及易损件更换管理流程 发现设备异常 判断 确认 OK 简单故障 使用 作业者教育 修理 修理 无法修理 使用 OK 修理 NG 维修记录 维修记录 OK NG 设备不良信息接收 设备不良信息 接收 修理结果 接收 制定维修计划 修理计划 接收 计划修理日期 接收 修理结果 修理结果 接收 计划修理日期 接收 计划修理日期 修理确认 确认 紧急采购 无部件 帮助 大修人员 申请 大修人员不能修理 接到信息后5分钟到现场 9 设备异常联络图 采购计划 发现质量异常 确认 处理 OK 生产 作业者教育 上报 停机 确认 处理 NG 确认 分析原因制定对策对策实施跟踪计划 确认 处理 NG 确认 不良信息 NG 召开对策会 结果确认 接收 不良信息 多晶不良 接收 对策 处理结果 接收 对策 处理结果 接收 执行 接收 验证 制定对策 预防措施 预防措施 预防措施 不良信息 相关部门 OK OK 确认无法解决后0 5H内召集会议 确认 处理 NG OK 10 质量异常联络图 发现辅助设施异常 生产 处理 上报 NG OK 10分钟内到达现场 确认 上报 处理 处理 OK NG 不良信息接收 不良信息 确认 不良信息 不良信息 接收 上报 修理信息 确认 跟踪 确认 上报 不良信息 接收 修理信息 制定维修计划 修理计划 接收 计划修理日期 接收 计划修理日期 发现物料短缺 上报 接收信息 短缺物料信息 接收 联系厂家 反馈 接收信息 到达时间 接收 跟踪 接收 工作调整 接收 短缺物料信息 缺料种类及到达时间 缺料种类及到达时间 具体参看相关应急处理规定 11 辅助设施及物料短缺异常联络图 目录 相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面 来料 入库 检验 NG OK 生产 晶棒检验 NG 生产 OK 成品检验 NG 接收 入库 OK 包装 入厂检验员 晶棒检验员 终检员 核算员 确认 入库 核算员 1 质量检验流程 开始 新设备校正 计量工具校正台帐 使用 登记 发放 接收 登记 计量工具记录台帐 信息发放 到期计量工具信息 接收 确认 接收 到期计量工具信息 组长 校正 使用 接收 登记 计量工具记录台帐 配送 台帐确认 技术员 技术员 技术员 技术员 使用 计量工具校正台帐 质量管理部计量工具 使用 2 计量工具管理流程 开始 提供合同 下月的合同 制定参数 每月22日前提供 签批 部长 工艺参数检验参数 工艺员 确认 组长 工艺员 接收 下放 车间主任 接收 下放 组长 接收 下放 班长 按规定执行 操作者 计划调度员 下月1日前提供 3 销售合同工艺及检验参数管理流程 发放 目录 相关流程人力资源方面生产管理方面质量技术方面采购方面 1 非招标类物资采购流程 开始 需求申请 物料需求表 可以供应商推荐 寻找供应商 供应商基本资料表 索取样品 采购员 试样 OK NG 询价 议价 考察 供应商价格 质量评估 采购员 采购员 供应商评价 供应商核定 部长 采购员 结束 定点采购 NG OK 合同签订 2 合格供应商定期评价流程 开始 供应商评分报告 成本降低报告 供应商评分 业绩评价 供应商评鉴表 部长 采购员 提供质量 服务等状况调查 供应商奖惩 供货系数调节 供应商质量报告 采购员 交货情况报告 结束 考评启动 考评通知 采购员 采购员 供应商奖惩通知单 3 采购订单流程 开始 制定计划