表Y-10： 索引号：（审计机关名称）审计工作小结年 月 日被审计企业名称会计年度审计组组长审计组成员工作耗用时间计划 年 月 日 外勤共 人日实际 年 月 日 外勤共 人日1 被审计企业概况 部门负责人意见2审计依据，审计范围、内容、方式3审计风险及重要性水平4审计计划的执行情况5审前调查情况6内部控制测评及发现的问题7实质性测试及发现的问题7与被审计企业交换意见8重大问题处理9对下年度工作的建议和意见 审计组组长：