1风险评估管理组织机构11.2风险评估管理小组11.3风险评估管理小组职责12胜利四队风险评估与风险管理概述32.1工作任务清单42.2风险管理流程图73胜利四队工作任务风险管理83.1胜利四队生产风险管理93.2胜利四队管理处风险评估管理表474危险源监测、预警、控制和升降级管理614.1危险源监测614.2危险源预警与控制641胜利四队风险评估管理组织机构1.1风险评估管理小组组长：杜善卫副组长：高有钱钱旗兵成员：高少华杜海军高立虎杜善勇卜小强张光苏贺小娃杜永兵杜贵恩1.2风险评估管理小组职责1.2.1负责组织生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2负责组织对风险管理手册、风险管理标准和管理措施进行审核。1.2.3负责组织本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4负责组织本部门进行危险源监测、预警和控制，对本部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5每年年初组织本单位对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6负责组织本单位对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。2胜利四队风险评估管理概述2.1风险评估目的：为了加强我项目部施工经营过程中安全（本安）、健康、环境和质量管理，进一步提升我项目部的综合管理水平，全面开展2014年基准风险评估，我项目部成立风险评估小组。在生产和服务过程中可能存在不同程度的人机环-管隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出本队生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，以最小投入实现重大风险最小化，预防事故的发生。2.2风险评估方法：胜利四队风险评估管理小组运用工作任务分析法及事故机理分析法对生产和辅助工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。胜利四队198项工作任务中可能出现的危险源共有249个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人-机-环-管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务10项、中等风险任务53项、一般风险任务12项（见胜利四队管理处工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有120个，机器设备方面的危险源有35个，环境方面的危险源有18个，管理方面的危险源有76个（见胜利四队管理处危险源分类统计图表）。2.1工作任务清单2.1.1重大风险任务清单（级风险1825）10项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1两巷超前支护247看护拖移电缆20132处理瞎跑208电气焊加工、检修20143移动变电站停电209取装火工品20154移动变电站送电2010检修电气设备165高低压电缆敷设与电气设备连接2011176检修井下电气设备2012182.1.2中等风险任务清单（级风险916)53项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1使用锚杆机进行支护1619锚杆、网片架设1537冲洗巷道煤尘122连采工作面辅助工作1620清理水仓1538拆密闭123有害气体的检查1621更换电缆夹子1239更换路灯124车辆接送人员1622处理架前大块煤1240充灯125车辆运送货物1623处理溜槽内的大块煤1241砼浇筑126吊装货物1624处理电缆漏电1242管路拆装127叉装货物1625处理支架压死1243井下爆破作业128装载货物1626锚杆机检修1244多人配合作业129锚索支护1627铲车检修1245回收皮带1010喷浆支护1628供排水管路安装1246质量检查1011车辆接送人员1629供排水管路回收1247放炮前准备912车辆运送货物1630更换护煤皮1248登高作业913敲帮问顶1631检查车辆电路、电器系统1249清煤914生产前的准备工作1532车辆转向、制动系统检修1250密闭砌筑915铲车运行1533车辆前后钢板检修1251打板闭916高低压电缆拆线与回收1534车辆小件检修1252拆风障917检修电器设备1535搅拌沙灰1253拆板闭918火工品运输1536安装风门12542.1.3一般风险任务清单（级风险38)12项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1火工品井下临时存放87水泵房停泵42大巷抽排水68浮煤、淤泥清理43清理除铁器杂物69机电管理44冲洗巷道610水泵房开泵45车辆归队停放611井下电气开关的安装36开班前会612井下电气设备的回收32.1.4通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：1）停送电操作。2）瓦斯检查、工作面瓦斯超限处理等工作。3）井下电气焊作业。4）火工品的管理。5）放炮作业的管理。2.2风险管理流程图图例：开始或结束；活动；活动结果；决策；准备或支持过程；可选过程。3胜利四队工作任务风险管理3.2.胜利四队风险概述胜利四队在生产服务过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会给企业，社会造成一定的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，策划相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对胜利四队整个服务过程进行了危险源辨识，共有15项工作任务，其中重大风险任务的有2项、中等风险任务的有12项、一般风险任务的有1项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的116个危险源进行了评估，其中人的方面120个、机的方面21个、环的方面18个、管的方面76个，详见胜利四队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。胜利四队工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1处理瞎炮201锚索支护161火工品井下临时存放82取装火工品182喷浆支护163火工品运输154锚杆、网片架设155领料前准备156清理水仓157砼浇筑128管路拆装129井下爆破作业1210清淤垫底1211相关证件的办理1012放炮前准备9任务数合计021210胜利四队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量02121015占总数(%)0.00%13.33%80.00%6.67%0.00%100.00%胜利四队危险源分类统计表类别级(3036)级(1825)级(916)级(38)级(12)合计人数量022454080占总数(%)0.00%2.50%30.00%67.50%0.00%68.97%机数量00615021占总数(%)0.00%0.00%28.57%71.43%0.00%18.10%环数量00150015占总数(%)0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%12.93%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合计数量0245690116占总数(%)0.00%1.72%38.79%59.48%0.00%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过评估，需要中等管理和改进的有：1、火工品的取装及使用是胜利四队队伍管理的重点工作，加强胜利四队队伍及人员的资质检查，严格执行“一炮三检”及施工中的各项管理制度。2、由于胜利四队队伍人员素质参差不齐，加强矿里的培训及队伍内部的培训工作。3、熟悉工作区域的安全状况，掌握避灾路线及各种安全警示标识。4、对工作区域内必须进行瓦斯检测，严禁违章作业。5、加强个人防护用品的穿戴，按岗位特点配置合格有效的防护用品，并要坚持使用。3.3胜利四队生产风险评估管理表胜利四队生产风险评估管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任