物资采办主流程 用户 物资采办中心 审计处 企管与法规处 计划财务处 物资公司 月度计划上报 按部门分工评库 列入物资采购计划 有库存 否 做询价单 找供货方 比价 事前审计 看价格 通知供应商签合同 合同初步签订 询价单 计划表送企管 合同编号 办理入库 货到 返一份合同给物资公司 库房遗拨 领用 领用单据返回采办中心 给供应商开据付款通知单 1月后付款 材料核算科挂帐 审计价格 条款审核 合同管理立项流程 实施单位 企管与法规处经营管理科 计划财务处 审计监察部 合同谈判 起草合同文本 法律审核 价格审计 价格审核 合同签定 造价中心 是否工程合同 价格审核 是 事前审计 合同编号 合同条款审核 合同执行 否 是否有市场准入资格 规划中心 是否属于投资 是 价格审核 是 否 监督执行 招投标管理流程 造价中心 计划财务处 审 合 否 是 领 项目实施部门 汇 填 制定标底 合格 是 否 签 企管 审计 计划制定流程 造价中心 计划财务处 审 合 否 是 领 项目实施部门 汇 填 制定标底 合格 是 否 签 企管 审计