质量检查评分汇总表 表4.0.1被检查单位（项目部）名称： 年 月 日地点(施工现场)工程性质总计得分（满分分值为100分）检查项目及分值投标与合同管理（满分分值5分）项目组织机构及目标管理（满分分值10分）策划管理（满分分值10分）物资管理（满分分值10分）施工机具、计量器具与计量设备管理（满分分值10分）人力资源管理（满分分值10分）分包管理（满分分值5分）质量管理检查行为与质量验收管理（满分分值10分）施工过程包含关键/不稳定/特殊过程管控管理（满分分值10分）不符合与质量问题处理管理（满分分值5分）交工资料管理（满分分值5分）服务管理（满分分值5分）质量信息和质量改进情况管理（满分分值5分）评述：检查单位名称：受检单位（项目）名称：负责人参加人员负责人质量主管投标与合同管理检查评分表 表4.0.2序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目建立投标和合同管理制度未建立投标与合同管理制度的扣10分；投标与合同管理制度不完善的扣24分；未执行投标与合同管理制度的扣35；未配备经营管理人员的扣10分，无故脱岗的扣2分； 102目标管理未制定经营目标与实施方案的扣10分；未进行目标分解的扣5分；无责任目标考核规定的扣5分；考核办法未落实或落实不好扣5分103依法进行投标签约未验证项目与招标的合法性进行投标产生了问题的扣10分；外借资质，让人挂靠的扣10分；发生超越资质承揽工程问题的，扣10分；未按公司制度选择施工队伍签订分包合同的扣10分；104招标文件风险评价未识别客户要求的扣10分，未进行招标文件风险分析的扣10分；对潜在的技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险识别时，每漏识一种潜在风险扣2分105合同风险评价未进行合同风险评价的扣10分；对潜在风险识别不全，每漏识一种潜在风险扣2分106合同交底和合同履行未进行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理层次不到位，每差一个层次扣3分；交底内容不全，每差一项扣2分，主要风险未交清扣5分。未按交底内容采取措施保证合同履行的扣10分。10小计60投标与合同管理检查评分表 表4.0.2序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目投标文件评价投标文件未进行符合性评价的扣5分，投标文件发生明显错误扣5分；58投标情况总结分析投标结束后，未进行投标经验总结分析的，扣5分，分析不到位的扣23分；59履约监控未进行履约监控的，扣10分，每差一个合同未监控的扣1分；1010变更管理合同变更手续不齐的，扣5分，合同变更管理混乱的扣5分511履约情况分析总结与处理未进行履约情况分析总结的，扣5分；发现问题未采取相应措施的扣5分，措施不得力的扣2分；512交流与沟通合同履行中，不进行内部与外部交流沟通的扣5分，交流沟通无证据的扣3分；513记录管理上述12项无记录，每差1项扣1分，每项记录不及时、不全扣1分；5小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：组织机构、目标及其他管理检查评分表 表4.0.3序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目组织机构配置未建立质量管理机构扣10分；组织结构不健全的扣36分；未进行领导分工的扣10分；项目经理部未经发文确定的扣10分；未确定质量管理领导的扣10分；质量主管领导长期脱岗扣6分；未确定质量主管（专、兼职质检员）的扣5分；质量主管脱岗扣5分；专、兼职质检员未履行工作的扣5分； 102岗位职责未制定岗位职责扣10分；岗位职责不全扣5分；未按岗位职责进行考核扣6分；考核不认真扣5分；103质量责任制度未建立质量责任制度扣10分；未签订三级质量责任状扣10分；签订不全的，每缺一个层次中的一个扣3分；责任状无考核目标、标准的扣5分；责任状执行不严格扣5分；104质量目标管理未制定单位或项目的质量目标扣10分；质量目标没有分解落实到相关科室、相关人员的扣5分；质量目标没有保证措施的扣5分；保证措施未落实或者执行不好扣5分；质量目标没有监督检查扣3分；未将质量目标考核结果通报上一级部门扣5分105创优计划与QC活动开展未编制创优计划扣5分；创优计划无措施扣5分；未实现创优计划扣5分；创优计划执行不力扣35分；未进行QC小组注册扣5分；未开展QC活动扣5分；106公司质量管理制度执行领导班子不熟悉公司质量管理制度的扣10分；不执行公司管理制度的扣10分；执行不全或执行不好扣5分；不组织质量责任状考核的扣5分；考核时主管领导不到场的扣57分；考核不合格的未进行相应处罚的扣5分10小计60组织机构、目标及其他管理检查评分表 表4.0.3序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目看板标牌管理未建立看板管理的扣5分，看板内容不全的扣3分，看板内容有错的扣3分；未挂牌标示重点工程关键/不稳定/能力不足/特殊过程控制一览表的扣5分；108报表管理未按公司或基层单位要求进行质量报表的，每缺一次扣3分；迟交一次的扣1分59会议管理相关人员无故缺席质量方面的会议的扣5分、请假3次及以上的按每次扣1分累计次数，每季度累加；每迟到一次扣1分，每季度累加；不组织本单位召开质量方面的会议的扣5分；510培训管理未制定质量方面的培训计划的，扣10分；制定不全扣5分；不按计划执行的扣510分；不参加单位组织的质量培训，每次扣5分；1011记录管理本项表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：策划管理检查评分表 表4.0.4序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目策划管理制度未建立策划管理制度的扣10分；未执行策划管理制度的扣46分；策划管理制度中无考核要求扣5分；考核不力扣3分；102策划的前提条件未进行图纸会审、设计交底、合同交底就编制策划文件的扣10分；图纸会审、设计交底、合同交底不全或不清就编制策划文件的扣58分； 103施工组织设计（或）方案不编制策划文件就进行施工的扣10分；施工组织设计（或）方案没有适宜性、有效性、可操作性的扣58分；直接搬用投标编制的策划文件扣5分；策划文件有原则性错误的扣35分；策划文件中没有检验试验计划的扣5分；施工组织设计或方案编制完毕不组织相关人员讨论评审的扣5分；讨论评审提出修改意见不执行的扣5分；104质量管理策划质量计划或施工组织设计（方案）中没有质量管理策划15个方面的内容，每差一个方面扣13分；105专项方案专家论证属于危险性较大的分部分项工程，未进行专家论证就组织施工的扣10 分；经论证后措施不到位的扣58分；106策划文件执行情况策划文件未进行交底就组织施工的扣10分；交底不清或不彻底的扣35分；不执行策划文件进行施工的扣10分；策划文件执行不力的扣35分； 未执行首件样板制的扣57分10小计60策划管理检查评分表 表4.0.4序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目策划文件管理策划文件未进行动态管理的扣5分，策划文件动态管理不全的扣2分；不送技术部备案的扣25分；未按审批意见进行修改的扣5分，修改不彻底的扣3分；108策划文件的编制与审批不按策划管理制度进行内、外部审核批准的扣10分；内部审核批准者不签署意见的扣58分；内部审核批准未发现存在问题的扣5分；109监督检查策划文件执行情况未进行策划文件执行情况监督检查的扣10分；监督检查不力的扣58分分；未将检查结果列入考核的扣35分1010记录管理本项检查表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：物资管理检查评分表 表4.0.5序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目物资管理制度未建立物资管理制度的扣10分；物资管理制度不全面的，每缺一项扣2分；未执行制定的物资管理制度的扣58分；执行不力的扣36分；未确定材料管理机构的扣10分；材料管理人员未到位的扣10分；未制定材料管理人员岗位职责的扣10分；分包方不执行本制度的扣10分；102目标管理未制定材料管理人员管理目标及未分解的扣10分；无考核要求与规定的扣8分；考核办法未落实或落实不好的扣5分；103采购计划与采购未编制材料计划与采购计划，采购物资的扣10分；采购计划与材料计划不符合采购权限的扣10分；采购计划与材料计划未注明产品名称、标准、数量、规格型号、需用日期的、不符合管理规定的扣35分按未经审批的材料计划、采购计划进行采购的扣10分；经常出现急件材料计划的（一个项目