*有限公司质量体系文件质 量 手 册（根据GB/T190012000 idtISO9001:2000标准制定）文 件 编 号： Q/XYN1200801受 控 状 态：版 次： 第 A 版编 制：质量管理领导小组审 核：批 准：分 发 号：持 有 者：2008年2月2日颁布 2008年2月3日实施 *有限公司质 量 手 册 修 改 记 录修改次数修改日期修改人批准人修改页码修 改 内 容第1次第2次第3次第4次第5次*有限公司 质 量 手 册章：01 目录第0次修改节：页码：1/41目 录章节内容页码01目录 102 企业简介303 质量方针404 质量目标505 质量目标分解表606 颁布实施令707 管理者代表授权书808 行政组织机构图909质量体系组织机构图 10 质量手册范围及管理111 范围 132引用文件143术语和定义144质量管理体系154.1质量管理体系过程154.2质量管理体系文件174.2.1文件类型174.2.2质量手册174.2.3文件控制184.2.4 记录的控制185 管理职责 205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点205.3质量方针205.4策划215.4.1质量目标215.4.2质量管理体系的策划215.5 职责权限和沟通22*有限公司 质 量 手 册章：01 目录第0次修改节：页码：2/415.5.1职责权限225.5.2管理者代表265.5.3 内部沟通265.6 管理评审 266 资源管理 286.1 资源的提供 286.2 人力资源管理 286.3 基础设施 296.4 工作环境 297 产品实现 307.1 产品实现的策划 307.2 与顾客有关的过程 307.4 采购 317.5 生产过程控制 327.6 监视和测量装置的控制 348 测量、分析和改进 368.1 总则 368.2 监视和测量 368.2.1 顾客满意 368.2.2 内部审核 368.2.3 过程的监视和测量 378.2.4 产品的监视和测量 378.3不合格品控制 388.4数据分析 398.5改进 408.5.1 持续改进 408.5.2 纠正措施 408.5.3 预防措施 41*有限公司 质 量 手 册章：02 企 业 简 介第0次修改节：页码：3/41企 业 简 介*有限公司是一家专业从事石油压裂剂(陶粒砂)研发及生产的民营企业，位于贵州省修文县三元村210国道北2公里处，距离贵阳市30公里，与贵阳高尔夫球场相邻，所处地理位置优越，交通十分便利。公司下设生产技术部、质管部、采购销售部、行政部和财务部等部门，现有员工50余名，其中：本科以上学历占30%，大专以上占50%，中级技术职称3名，初级技术职称5名。拥有专业从事石油压裂支撑剂（陶粒砂）的专家3名，具备自主研发产品的雄厚实力。公司自成立以来，利用贵州得天独厚的铝矾土资源，致力开发石油压裂支撑剂（陶粒砂）系列产品，为适应国内外市场需求，公司于2007年首期投资1000余万元新建成年产2万吨高强度石油压裂支撑剂支撑剂生产线，于2007年8月投产并试生产成功，所生产产品经权威实验室进行API标准分析检验，检验结果完全符合API标准，各项指标均达到国内同行业领先水平，部分指标达到了国际先进水平。为满足全球市场对陶粒支撑剂需求的不断上升和对产品质量的严格要求，公司在组织生产的同时，不断完善产品质量控制体系：即根据高新技术配方，从原材料采购（要求必须选用贵州优质铝矾土）开始，采用先进的生产工艺、齐全的检测设备和严格的质量监控手段，保证产品质量的有效控制和技术提升。在跨入经济全球化的今天，公司始终奉行“诚信为本、质量第一、服务至上、技术领先、科学发展”的经营理念，在不断提高产品质量的同时，以最优质的服务来满足广大客户的需求。我们相信公司定会以先进的技术、完善的质量管理的良好的企业信誉，为国内外石油、天然气的开发作出我们最大的贡献。同时，我们诚邀各大油田领导、国内外专家及社会各界人士光临公司洽谈指导！公司地址：贵州省修文县扎佐镇三元村大关冲 电话：08512351669 传真：08512351669邮编：550201*有限公司 质 量 手 册章：03 质量方针第0次修改节：页码：4/41为满足相关方的需求，给本公司全体员工提供一个共同的质量关注焦点，更好地改进本公司的质量管理工作，特制订如下质量方针和质量目标，希全公司员工理解并执行：质 量 方 针 释义：本公司根据产品行业或国家标准要求，实行对人员素质、基础设施和工作环境上提供必要的资源，并从材料采购、生产过程和检测过程进行全程控制，精心制作产品，持续改进，为顾客提供优质满意的产品。 总经理： 2008年2月2日*有限公司 质 量 手 册章：04 质量目标第0次修改节：页码：5/41质 量 目 标1、产品一次交验合格率98%。2、顾客满意率90%。3、顾客访问率100%。 总经理： 2008年2月2日*有限公司 质 量 手 册章：05 质量目标分解第0次修改节：页码：6/41质 量 目 标 分 解部门名称考 核 指 标行政部年员工培训率80%；生产技术部（1） 产品一次交验合格率98%；（2） 设备完好率99%。质管部（1） 产品出厂合格率100%；（2） 计量器具受检/校准率100%。 采购销售部（1）顾客满意率90%；（2）外购主要原材料批次合格率95%；（3）顾客访问率100%。注：1、以上质量目标制定后，分解下达到各部门，由总经理或管理者代表进行检查、考核（作为对各部门考核的一个主要项目）； 2、在第三方审核（认证）之前应对质量目标完成情况进行检查一次，并作好统计。 总经理： 2008年2月2日*有限公司 质 量 手 册章：06 颁布实施令第0次修改节：页码：7/41 颁 布 实 施 令依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准的要求，结合本公司实际而编制的质量手册阐述了本公司的质量方针、目标和质量管理体系结构和运作状况，是本公司质量工作必须遵循的基本法规和最高纲领，现予颁布实施。*有限公司全体员工必须以此为准绳，认真贯彻实施。 总经理： 2008年2月2日 *有限公司 质 量 手 册章：07 管理者代表任命书第0次修改节：页码：8/41管理者代表授权书根据本公司实施ISO9001：2000标准的实际需要，特任