*国际有限公司质量/环境管理体系程序文件QUALITY & ENVIOMENTAL MANAGEMENT MANUAL文 件 版 号：A/1发 放 编 号：编 制： 体系文件编写组审 核：批 准：2013-05-15发布 2013-05-20实施 程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修 订 记 录 摘 要程 序 文 件 目 录NO文 件 名 称ISO9001/ISO14001条款文件编号版本1文件资料管制程序4.2.3FQEP-Q/EP-001A12记录管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-002A03管理评审控制程序5.6FQEP-Q/EP-003A04人力资源管理控制程序6.2FQEP-Q/EP-004A05基础设施管制程序6.3FQEP-Q/EP-005A06订单评审管制程序7.2.1/7.2.2FQEP-Q/EP-006A07沟通及环境信息交流管制程序7.2.3FQEP-QP-007A08采购控制程序7.FQEP-QP-008A09生产过程管制程序7.5.1/7.5.2FQEP-QP-009A010产品标识与可追溯性管制程序7.5.3FQEP-QP-010A011产品防护控制程序7.5.5FQEP-QP-011A012测量和监控设备控制程序7.6FQEP-Q/EP-012A013顾客满意度调查管制程序8.2.1FQEP-QP-013A014内部稽核控制程序8.2.2FQEP-Q/EP-014A015产品监视和测量控制程序8.2.3/8.2.4FQEP-QP-015A016不合格品控制程序8.3FQEP-QP-016A017纠正和预防措施控制程序8.5./8.5.3FQEP-QP-017A018环境方针管制程序4.2FQEP-EP-018A019环境因素评估及管制程序4.3.1FQEP-EP-019A020法律及其它要求管制程序4.3.2FQEP-EP-020A021环境目标标的及管理方案管制程序4.3.3FQEP-EP-021A022环境管理运行管制程序4.4.6FQEP-EP-022A023水污染管理程序4.4.6FQEP-EP-023A024废弃物管理程序4.4.6FQEP-EP-024A025空气污染管理程序4.4.6FQEP-EP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EP-026A027危险物管理程序4.4.6FQEP-EP-027A028环境应急应变管理程序4.4.7FQEP-EP-028A029环境监测与测量管理程序4.5.1FQEP-EP-029A030合规性评价管理程序4.5.2FQEP-EP-030A0*有限公司编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 1 页 共 3 页主 题文件资料管制程序版 本A版 次11.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围 与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。4.1.8各部门内部的管理性文件。4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施。4.2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T 190012008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。*有限公司编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 2 页 共 3 页主 题文件资料管制程序版 本A版 次14.2.4规范文件及其相关表格由工程部组织相关人员编制，工程部负责人批准。4.2.5质量计划、环境方案的编制职责依据本质量环境手册的第7章产品质量策规定执行。4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。4.3文件的标识和发放：4.3.1标识范围：质量环境手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进行“受控文件”标识。4.3.2标识内容：4.3.2.1编号标识：每份文件按文件编写导则设定唯一的文件编号。4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖“非受控文件”印章。4.3.2.3文件的编号原则：A：外来文件编号直接引用原文件编号；B：体系文件：厂名（科武/FQEP）-文件类别（质量环境手册/Q/EM，质量环境程序文件/Q/EP，作业指导书/WI，质量记录Q，环境记录E）-流水号（000）；质量文件类别为Q，环境文件类别为E，若是质量与环境共同的文件类别则为Q/E；4.3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。4.3.3文件发放：4.3.3.1标识后的文件应由文控中心负责发放。质量/环境手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由文控中心填制，发放时由领用人在“文件分发回心记录表”内签名，。4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据生产过程管制程序加以传递。4.4文件的管理4.4.1文控中心建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的版 次及存放地址，以利于识别和使用。4.4.3文控中心对加盖“受控文件”的文件建立“文件管制总览表”，列出各类文件目录及其版 次，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由文控中心建立部门的“文件管制总览表”交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。4.5文件领用4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“文件补发、借阅、作废申请单”，交由文控中心按4.3.1相应条款执行发放文件。4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交文控中心收回销毁。*有限公司编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 3 页 共 3 页主 题文件资料管制程序版 本A版 次14.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控中心将破损文件加盖“作废”标识。4.6.4当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在“文件补发、借阅、作废申请单“中作出说明，文控中心在补发文件时应给予新的分发号；4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回文控中心（纳入移交手续中）。4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经文控中心批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控中心主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交文控中心按受控文件进行标识和发放管理，并填写“外来文件一览表”。4.8.2文控中心应确保文件是有效版本。4.8.3当外来文件失效时，文控中心应及时收回已发文件，并进行“作废文件”标识。4.9文件修改4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。由原制定人填写“文件制修订申请单”，原审查、批准人审查、批准；体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。4.9.3更改后的文件经批准后按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废文件”。 4.10文件的换版和作废4.10.1文件经多次修改（修改码从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版。每修订一次为A1版，再修订一次为A2版，依此类推到A9版，再修订一次为B0版，依些类推；原版次文件作废，换发新版本；4.10.2 所有作废文件应加盖“作