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步骤:1、 从客户处取得退货申请单2、 审查申请单/原始凭证内容和格式3、 恰当核准申请单4、 得到入库单5、 更正应收帐款说明:根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。输入:1、 客户应收帐款2、 由客户发出的退货申请单退货和残损产品处理输出:1、更正应收帐款得到入库单方法:1、每日在结帐前最后过帐宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 应收帐款处理 编号:6.1.2要素: 退货和残损产品处理 地点:总部宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计: 版本:1子流程: 应收帐款处理 编号:6.1.2要素: 退货和残损产品处理 地点:总部出具入库单付款收讫/付款通知输出:更正应收帐款恰当核准审查内容和格式输入:客房发出的退货申请表宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理 符合 不符会计204
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