采购部服务流程图文件名称：采购部服务流程图版本：A页次：7of16 文件状态：受控文件文件编号：PU-I-007 版次：1生效日期：服务业务流程（图）、服务程序各部门 采购申请单采购部查是否有库存是否收货部收货汇总表收货记录送货供应商采购单成本部采购部财务部采购申请单的审核1、 各部门根据本部门物品的需求，填写(采购申请单)，呈本部门经理审批2、 批准后的采购申请单一式三份，申请部门一份，采购部一份，收货部一份采购部相关事项1、 接各部门的采购申请单后，查相应库存，如有库存量，则直接通知申请人到货仓领货，若无库存量，则进行“2”中事项。2、 根据部门经理审批后的采购申请单，用电脑系统开出采购单，采购单(附采购申请单)由采购经理审批后，呈总经理审批，总经理审批后的采购单方可生效进行采购3、 生效后的采购单一联交收货部，一联交财务部，一联留存4、 核对每日收货部呈送的收货单与相应的采购单，对已采购的采购单进行销单5、 采购文员需将采购单对应的收货单一起交AP文员货仓部相关事项1、 货仓部清点货物、收货；核对所送货物与采购单上的物品是否一致辞，并将货物发放至申请部门，由收货部签名2、 货仓部每日登记并汇总收货记录，连同D/O单一起交采购部/成本部(各一份)3、 采购文员核对采购申请单，采购单及送货单及收货记录，若准确无误，则将采购单及收货记录交财务部AP文员。