千禧之星武汉珠宝文化产业园项目建议书“千禧之星武汉珠宝文化产业园”项目建议书千禧之星珠宝股份有限公司二零一一年八月 目 录第一章 项目提出的背景第二章 项目简介 第三章 市场分析与预测 第四章 产品与技术方案第五章 项目建设条件 第六章 工程建设方案与总图布置 第七章 节能、节水保护第八章 环境保护与安全卫生第九章 项目实施进度安排 第十章 建设投资估算 第十一章 项目财务评价第十二章 项目综合评价结论 第一章 项目提出的背景随着社会经济的发展，市场竞争日益激烈，产品更新换代加快，迫切要求投资者从自建厂房的传统分散生产发展模式向标准化的产业园区进行规模集聚的现代化发展模式转化。中国珠宝产业经过30年的发展，虽然取得了巨大的成就，但在设计、研发、工艺技术、品牌建设、综合实力、珠宝学校等都与国际存在较大差距，迫切要求提高珠宝业界的强强联合、产业集聚的综合性的发展模式，形成完整的产业链、产业集聚效应，尽快实现由盲目扩张型的极端增长模式向品牌集群完善配套模式转变，这就需要有更高规格的珠宝产业园的建设来满足珠宝产业发展的需求。武汉作为湖北省省会，素有九省通衢之称，是国家中西部地区大开发战略的中心城市；地处长江的中心地带，是华中六省地区政治、经济、文化、金融中心；国道/省道：316、318、106、107国道以及16条省道在此交汇。武汉是中国四大铁路枢纽之一，也是华中地区航空中心，交通便利，尤其是武汉高铁的建成，更是加速了武汉周边各省的人员流通量，武汉必将成为巨大的消费市场。中国地质大学位于武汉市洪山区鲁磨路 388号，是首批“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校之一，是一所以地质、资源、环境、地学工程技术为主要特色，是中国地学人才培养的主要教育机构和地学研究的基地，在国际地球科学界享有盛誉的高水平，这为武汉市人才培养奠定良好的基础。千禧之星经过三代传承、二十年专注经营、十年高速发展，已成为蜚声中外的知名珠宝品牌，在全国各大城市拥有自营店及加盟店600多家；年销售30亿人民币，计划2016年度销售额将达到60亿人民币；随着国际国内珠宝市场的快速发展，市场对珠宝首饰的需求也在快速增长，这为公司增加产量提出了客观的要求。公司预计将2012年完成上市融资项目，这为公司扩大再生产规模提供了资本条件，故公司必须寻找新的发展空间，以满足市场的需要。正是在此背景下，全国珠宝界龙头企业千禧之星珠宝股份有限公司经过在武汉的实地考察及充份市场调研，拟在武汉市建设国际性、现代化的珠宝产业园，以缓解中国中部地区缺泛珠宝产业综合性园区的需求，实现中部地区珠宝产业、国际珠宝品牌集群、集聚，为中国中部地区的经济发展作贡献。 第二章 项目简介 一、项目名称:千禧之星武汉珠宝文化产业园 二、项目拟建地区和地点：湖北省武汉市汉阳区四方新岛 三、项目建设内容：珠宝园项目占地约20万，总建筑面积约120万，其中：配套高管住宅建筑面积约55万，用于产业基地建筑面积约25万，珠宝商场交易中心、珠宝学校及员工公寓用房等建筑面积约28万，超豪华五星级酒店建筑面积约12万。 四、项目建设单位：1、 千禧之星珠宝股份有限公司（前身为深圳市千禧之星珠宝实业发展有限公司，以下简称千禧之星）成立于2000年，2010年3月经深圳市人民政府批准，变更为股份公司。公司总部位于深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4、5层。注册资本金2.56亿元人民币。目前年营业额60亿元人民币；拥有20000平方米标准厂房，有各类专业从事珠宝首饰制造的技术骨干及高素质管理人员五千余人,引进了一大批具有世界先进水平生产设备用于珠宝首饰加工制造。截止2008年，公司年生产镶嵌珠宝首饰能力达80万件，拥有先进的生产设备、精湛的工艺技术、现代化企业管理（ISO9001：2000、5S）和全方位优质服务旗下连锁经营店600余家，营销网络遍及海内外，研发设计团队遍及欧美、日本、南非等地，在深圳市珠宝首饰连锁贸易企业中名列前茅。是国内集黄铂金珠宝饰品研发设计、生产加工、批发零售、品牌连锁经营、电子商务、进出口业务为一体的大型珠宝品牌连锁企业。公司旗下有：千禧之星、麦瑞勒、戴美乐、深鸿等四个品牌。2、 国际战略合作伙伴通过与世界著名钻石机构施南德钻石有限公司（Schachter Namdar asia LTD）的多次洽谈和多方考证，顺利地达成全面合作的意向，使千禧之星成为“南非美钻”在中国内地独家代理经销，提供南非美钻原产地证明，极大的提高了品牌在品质上的竞争力，在业内外引起了广泛的关注和重视。3、 品牌形象 2007年9月通过签约著名影视明星孙俪为形象代言人，扩大了品牌的市场渗透力，配以多项综合的营销措施与手段，提升了品牌的知名度。 4、拟上市企业聘请国信证券股份有限公司为千禧之星珠宝股份公司上市项目的财务顾问及保荐承销机构，全面进入上市辅导期预计2011年底或2012年初可获得证监会的审批上市融资。5、 发展战略与目标 发展战略：坚持走研发、精品、品牌路线，将千禧之星打造成有国际影响力的民族珠宝品牌；公司未来五年的财务目标（单位：万元） 年份名称 20122013201420152016资产总额125974.3144870166601191591210750销售总额210500252600303120363744418305.6利润总额1267815213.618256.32190825193.7纳税总额42835139.66168.27401.028511.18市场占有率0.587%0.601%0.619%0.637%0.666% 6、行业地位： 中国珠宝玉石首饰行业协会副会长单位 广东省黄金协会副会长单位 深圳市黄金珠宝首饰行业协会副会长单位 深圳市商业联合会副会长单位 深圳市总商会常务理事单位7、荣获殊荣：2003年获中国“质量、服务、信誉”企业（AAA级）2004年5月获国家商务部“诚信倡议单位”2004年6月获“中国珠宝首饰业驰名品牌”2005年通过ISO9001:2000质量管理体系认证 2005年9月获珠宝首饰“广东省名牌产品”2005年9月荣获“中国名牌产品”称号2005年12月获“深圳知名品牌”、最具有代表25年深圳形象“深圳名片”2006年6月获“2005年度广东省质量管理先进企业” 2006年6月获“中国质量信用企业” （AAA+级）2006年8月获“循环经济发展先进企业”2006年9月获“亚洲品牌500强”2006年10月荣获“中国驰名商标”称号2006年12月被评为“深圳市诚信中小企业”2007年1月荣获“时尚中国，魅力深圳” 2006年度卓越风格大奖2007年6月荣获“2006年度广东省质量管理先进企业”2007年9月荣获“中国名牌产品”称号2008年1月荣获“2007年度最具时尚影响力品牌”2008年7月荣获“2008年中国最具投资价值企业50强”2008年9月荣获镶嵌珠宝首饰“广东省名牌产品”2008年12月荣获罗湖区2008年度劳动技能竞赛活动优秀组织奖 获中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的2010年“创建中国珠宝品牌龙头企业”荣誉称号； 获深圳质量协会颁发的2010年“深圳市建市三十周年十大优质制造（创造）单位” 获中国珠宝玉石首饰行业协会颂发的2010年度“中国珠宝首饰业驰名品牌” 获中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的2010年“中国珠宝玉石首饰行业放心示范店”称号； 获中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的2010年“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”荣誉称号； 获中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的2010年“创建中国珠宝品牌优秀企业” 获中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的2010年“中国珠宝首饰行业业驰名品牌” 第 35 页 共 35 页千禧之星珠宝股份有限公司 8、千禧之星珠宝股份有限公司组织架构图第3章 市场分析与预测 一、珠宝首饰的特质： 1、以原材料划分：贵金属材料，包括黄金首饰、铂金首饰、钯金首饰、白银首饰等；宝玉石原料，包括钻石、有色宝石、半宝石、翡翠、珍珠、彩色晶石及各类玉石原料等等。2、以制造方式划分为：素金首饰、镶嵌首饰、花丝工艺首饰、电铸首饰、钻石切割、各类有色宝石琢型切割、翡翠玉器雕刻。3、以用途划分：工艺礼品摆件、艺术观赏首饰及日常佩戴珠宝首饰等。 二、珠宝市场现状及未来消费预测分析自改革开放以来，我国珠宝市场发展迅速，在国际珠宝市场中占有较大份额，已成为世界最大的珠宝制造和消费市场之一，2008年中国国内珠宝消费额达1900亿人民币，出口超过83亿美元,2009年中国国内珠宝首饰消费额达到2200亿元；中国是世界上最大的玉石加工及消费国，年消费额超过200亿元人民币；在铂金消费方面，铂金首饰消费从2002年起，九年位居世界第一，发展成为世界最大的铂金首饰消费大国，占世界消费总量的44%，钯金首饰自2003起一直位列世界第一，占世界消费总量的70%。钻石销费位列世界第五，亚洲第一：钻饰的消费年总额达到250多亿人民币；黄金饰品消费成为仅次于印度、美国的世界第三大黄金需求市场； 白银首饰的年消费量在600吨，2010年全年，中国翡翠市场销量额就超过2000亿元人民币；红蓝宝石、水晶、仿真首饰等产品在国内也大受欢迎。中国已成为全球第二大奢侈品市场。未来十年，中国有望成为世界最大的黄金消费国和珠宝消费国，但是我国内地人均珠宝处饰占有率不足7%，远低于亚洲一些周边国家约50%的占有率。根据麦肯锡公司全球研究院（NBT）最新研究显示，在未来的二十几年内，我国城市的真实消费力将增长5倍以上，2025年将达到19.2万亿人民币；我国珠宝行业发展迅猛，年复合增长超过10%；2011年我国中产阶层的人数将达到2.9亿人，占城市人口的44%，家庭年收入在2.54万元之间。此阶层2015年总购买力达到4.8万亿；2020年中产阶层人数将达到5.2亿人，家庭年收入在410万元之间，城市人口50%；总可支配收入将达到13.3万亿元；迅速增长的中等收入阶层的消费倾向是购买高端、新型商品，从而会推动珠宝首饰的消费比例不断上升。2025年中国国内珠宝消费额将达到10000亿。根据中国宝玉石协会预计，中国珠宝首饰产业将以年增长率大于15%的速度持续发展。2010年中国的女性饰品人均占有率将增长至55%以上。而到2015年，中国将成为该行业主要的竞争者，钻石加工业将占全球份额21.3%。到2020年，我国珠宝产业年销售总额有望达到4000亿元，出口可能会超过150亿美元。到那时，我国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰制造和贸易中