采 购 程 序 规 定 表 年 月 日制订 采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购的材料生产管理科 厂长 总经理 请购 核准 核准 合约议价方式购买 点收 试用 检验 采购 经理 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐一般材料采 购 同上新品询价三家以上 同上 仓库 厂长 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐