名翔恿線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共4頁一、目的為確保本公司儲存之原物料、商品與成品之帳料能相符，並有效控制及防止原物料、商品與成品於儲存置放期間，品質不至於產生變異之情形。二、範圍本公司原物料倉庫及成品倉庫之管理均屬之。三、定義無流程圖NN記錄存查分析、改善Y異常執行Y審核制訂/修訂盤點時機名翔恿線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程營業部廠務部1盤點時機6.1盤點時機6.1.1定期盤點：每年12月25日。6.1.2不定期盤點：當電腦進銷存系統中之庫存資料與實際庫存不符時。倉配組製品組2制訂/修訂6.2制訂/修訂6.2.1倉配組與製品組主管於以上盤點時機時，視當時人力情況及公司內外部環境因素，制訂成品盤點計劃與原物料及在製品盤點計劃。6.2.2倉配組與製品組主管修訂盤點計劃內容。總經理3審核6.3審核6.3.1倉配組與製品組主管將盤點計劃，呈總經理審核，若核可，則進入流程4，進行執行，若未核可，則進入流程2，進行修訂。相關單位4執行6.4執行6.4.1全體人員依盤點計劃執行盤點。6.4.1.1總公司 A晚班業務助理於盤點日前一天晚上，完成所有送貨單(MS-S4-0304)如附件1之輸入與列印後，依上架平面圖(MS-S4-1504)如附圖2上所標示各樓層存放之成品、商品與物料等之物品編號為分類依據，於電腦進銷存系統中，列印一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2，交給倉配組主管。B各組人員於盤點日當天早上推派一名代表，抽籤決定各組負責之樓層。C倉配組主管於盤點日當天早上，依抽籤結果將各樓層之上架平送貨單(MS-S4-0304)上架平面圖(MS-S4-1504)一般瀏覽表(MS-P4-1502)名翔恿線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程面圖(MS-S4-1504)如附圖2與一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2，分發給各組人員作為盤點依據。D盤點時需將每箱每盒之成品，拆封後詳細清點，將數量有異常之物品編號圈起來，並將實際數量填寫於一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2中，單位欄與庫存量欄間之空白處。6.4.1.2廠務部A文書助理於盤點日前一天晚上，完成所有單據之輸入與列印後，依工廠平面圖(MS-P4-1503)如附圖1上所標示各區域存放之原物料、在製品、成品與商品等之物品編號為分類依據，於電腦進銷存系統中，列印一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2，交給製品組主管。B各組人員於盤點日當天早上推派一名代表，抽籤決定各組負責之區域。C製品組主管於盤點日當天早上，依抽籤結果將各區域之工廠平面圖(MS-P4-1503)如附圖1、一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2與進出存量表(MS-P4-1505)如附件3，分發給各組人員作為盤點依據。D盤點時，原物料與在製品主要清點未拆封與最大包裝單位之部分，已拆封或零散部分，依最大包裝單位約略判定即可，將數量有異常之物品編號圈起來，並將實際數量填寫於一般瀏覽表(MS-P4-1502)如附件2中，單位欄與庫存量欄間之空白處，成品則依本作工廠平面圖(MS-P4-1503)進出存量表(MS-P4-1502)名翔恿線股份有限公司盤點作業管理程序書文件編號MS-S2-1503制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共4頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程業內容6.4.1.1之相關規定辦理。倉配組5異常6.5異常6.5.1盤點結果若有異常，則進入流程6，進行分析改善，若無異常，則進入流程7，進行記錄存查。倉配組6分析改善6.6分析改善6.6.1管理部人員負責核對實際盤點結果與電腦進銷存系統中之庫存量是否有差異並將差異數量，於電腦進銷存系統中，以出庫單(MS-S4-1404)如附件4與入庫單(MS-S4-1405)如附件5，沖銷差異數量。6.6.2倉配組與製品組主管依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)及【管理審查程序書】(MS-G2-0102)之相關規定處理。矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)管理審查程序書(MS-G2-0102)出庫單(MS-S4-1404)入庫單(MS-S4-1405)相關單位7記錄存查6.7記錄存查6.7.1相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定，彙集所有相關之表單紀錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)