物资采购管理制度一、职责 采购处根据生产技术部及其相关部门提供的采购产品（物资）有关材料，负责对供方的选择、评价，编制合格的供方名录，提请总经理或管代批准。负责采购能符合本公司产品质量规定，并且质量稳定的原辅材料、半成品、机配件及其他物品。二、工作程序1、根据生产计划编制月或季原料需求计划，进行正常的市场行情价格预测，提出货源量及储存采购方式（现货或期货），杜绝因采购过剩占用资金或采购不及时停工待料现象。2、根据需求部门提供已经审批的物品采购申请单及相关样品进行询价选购。所采购材料和物品必须符合使用部门的要求，现场判定符合规定要求后，方可预订或采购。否则，采购员负全部责任。3、价格合理，采购人员应进行市场调查询价，可采用同类产品、规格、型号对比法，不同地区差异法进行评价，提供合理价格标准，所采购的物资必须先报批后采购。4、建立供方档案。采购处对经评定确认合格的供方单位，必须提供营业执照或经营许可证复印件加盖供方公章、产品质保书、合格证、采购合同书、原辅材料随采购批次附交质保书和合格证。编制供方名录表。每个产品应选择不少于2个供方单位。5、结算及报账方式：原辅材料账款、凭增值税票，银行汇兑方式结付，特殊情况可采用现金交易；其他物品凭普通税务发票结付。原辅材料、低值易耗品等报销凭证必须附有仓库入库单。采购差旅及其他报销费用应详细填写清楚，原则上杜绝出租车费用的报销（特殊情况例外）。最后报账时限为三天。三、为保障供货及时，物品质量合格。采购申报人负责所采购物品的规格型号，采购数量或提供必要样品，采购员必须经遵循“物品采购申报单”和样品，全权负责采购物品的质量、数量、价格、供货时间。否则，每次分别给予处以20元罚款，并追罚因规格型号不符、采购数量、供货时间和质量问题而延误生产、工作所造成的经济损失责任。