過程類別：1 COP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.4採購採購過程資材部經理1.申購單/需求單位採購咨詢2.採購材料法規要求3.合格供應商4.ERP系統1.適時、適質、適量、適法、適價的原材料供應2.供應商績效監測1.供應商交期準時率2.安全庫存缺料率3.供應商進料不良率4.供應商配合度(包括超額運費)請購需求產生否核準核準詢價/比價/議價樣品確認供應商送樣合格供應商選擇 未採購過的產品 已 採 購 過 的 產 品 NG核準退貨處理特採處理隔離並通知供應商OK 入庫登帳 各部門採購需求部門採購單發出採購交期追蹤供應商交貨倉庫來料驗收倉庫/料檢合 格繼續採購供應商績效考核不合格供應商進料追蹤分析表要求供應商提出書面改善措施或取消合格供應商資申購單供應商供制辦法合格供應商名冊進料品質檢驗表採購單進料品質檢驗表驗收單品質異常處理單特採單入庫單分包商委進料追蹤分析表