（企业管理手册）质量管理手册大米郑州市金水区*精米厂质量管理文件二O O九年二月前 言 为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行的及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理手册，且会不断修改，完善管理内容。望各部门认真落实执行。 自发放之日起施行。 厂长签字：目 录 1、前言 2、质量目标 3、任命文 4、厂长质量管理职责 5、质管科管理职责 6、生技科管理职责 7、综合办管理职责 8、生产车间管理职责 9、生产过程质量管理及考核办法 l 0、产品检验制度 11、带号项目检验计划 12、生产设备管理制度 13、生产卫生管理制度 14、安全生产管理制度 15、计量器具及检测仪器周期检定管理制度 16、仓库管理制度 1 7、教育培训制度 18、技术文件管理制度 19、原辅材料采购及验收管理制度 20、生产车间中断生产时的产品质量管理制度 2 1、不合格管理制度 22、关键工序作业指导书 23、产品召回管理制度 24、服务全过程质量管理制度郑州市金水区*精米厂文件郑*200901号 签发人： 关于任命管理人员的决定本厂各部门： 根据我厂管理工作的需要，经研究决定： *同志任生技科科长(兼车间主任)，负责本厂的生产技术等工作。 *同志任厂长(兼质管科科长)，负责本厂产品质量管理工作。*任综合办主任，负责本厂的采购、销售、仓库、财务及对外接待、内部协调等管理工作。二00九年二月十六日质量方针与质量目标质量方针： 本厂的质量方针是“质量第一，用户至上科学管理、争创名优产品。质量目标：产品一次出机质量合格率95；出厂产品质量合格率达到100；顾客对产品满意率88。厂长质量管理职责1、负责本厂全面质量管理工作。2、组织贯彻产品质量法及有关质量的政策、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。3、确定本厂质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。4、明确各部门的质量职责，并督促实施。5、授权质量管理部门负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。质管科管理部门职责 1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议； 2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责； 3、组织制定企业的各项质量管理工作与各项质量活动的实施计划； 4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督； 5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用； 6、确保出厂产品达到质量要求，负责本公司原辅材料、生产过程及出厂产品的检验工作，对出厂的产品质量负责； 7、参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告； 8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质； 9、确保本公司所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用； 10、协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等； l l、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。生技科职责 1、认真学习、研究党和国家的科技、质量方针、政策，向 企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、检验生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。 3、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主 导因素，制定控制方法。 4、严格按操作规程操作，工序质量出现异常状态时，立即 查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。 5、负责组织新产品研发工作。 ，6、确保公司使用有效的自家及行业标准。综合办管理职责 1、根据原材料、外购物资采购供应的质量政策，建立健全有关的质量管理标准。 2、执行各类外购物品的质量标准和有关技术文件。 3、编制采购供应质量计划。 4、签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。 5、分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种先进推销方法，提高产品的产品占有率。 6、定期走访客户，征询意见，做好本企业外信息反馈。对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到本企业，作为改进质量的依据。 7、制定产品运输过程的管理规定，搞好产品的发动工作，明确用户和本企业应负的责任。8、负责全企业协调工作及财务管理、对外接待等管理工作。生产车间管理职责 1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作； 2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全(包括人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现； 3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施； 4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平； 5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。生产过程控制管理制度及考核办法 一、腺辅材料采购 1、凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其它原因给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50一1 00元，重者负全部责任、离岗。 2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并做为评先的条件之一。 二、生产操作工序 l、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒液清洗消毒。 2、班前对车间的设备、设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。 3、生产设施、设备、工具和容器要按规定定期保养、清洗和消毒，并做好记录。 4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作。 如发现不按规定执行者，第一次罚款50100元，第二次离岗。 三、质量检验 1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50100元，二次离岗。 ，2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。四、仓库管理 仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50-100元，重者按货值赔偿并离岗。生产过程控制 l、生技部门负责整个生产过程的控制、生产区域的控制、工艺技术文件的管理、设备的维修。 2、仓库保管负责原辅料的接收及成品入加库保管工作。 3、质检部门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的过程质量检验控制。 4、生产过程关键质量控制点的设置 A、碾米工序； B、抛光工序； c、白粉分级： D、计量操作。 5、工艺文件管理 工艺中使用的各类文件和资料由生技部门控制，包括资料的发放、回收、保管。 6、为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。 7、设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解决，且要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况、设备损坏，不能继续生产应及时向技术部门汇报。由技术部门通知维修部门进行抢修，并通报主管领导。 8、环境控制按食品卫生法有关条款执行。 9、质量记录的控制，由各相关部门或岗位做好工作质量记录。 1 O、人员培训按培训教育制度执行。 1 1、报告和记录表格 附录A：生产过程简图附录B：生产计划表生产过程简图仓库原辅料有质检部门检验单签署，等级品种签名生技科记录入账原辅料接收员，接收后入库，质管科品种、等级各项各项指标检验签字，下结论生产车间生产运输中，质检部门按规定抽检，产品质量情况随时报告，填单，签字合格有质检部门检验单，各项指标达到标准，签署合格签字不合格有质检部门检验单，暑期，哪项指标不合格检验结果签字仓库入库不合格品按不合格品处理控制程序生产计划表 年 月序号批次号产品名称数量（吨）备注购销科长 年 月 日厂长 年 月 日备注： 计划员： 年 月 日产品检验制度 1、对购入的原辅材料必须经质检员按标准或按合同进行严格把关，经检验和验证合格后，并出据检验合格质检单可入库，达不到标准要求的，原辅材料拒收，特殊情况有主管领导签字后方可接收； 2、质检员对生产过程和每班次的产品按标准要求进行检验，经检验合格产品出据合格质检单，仓库保管方可按收入库，对无能力检验的项目与有资格的检测部门签订委托代检协议。 3、按标准规定要求对出厂产品做到批批检验，严把出厂产品质量关，不合格产品坚决不出厂。 4、质检人员严格按照检验方法标准操作，保证检验数