Q/JDG吉林电力管道工程总公司 发布2006-05-01实施2006-04-15发布管 理 手 册版 次：第2版第0次修订 受控号：（ ） Q/JDG-2.001-2006吉林电力管道工程总公司企业标准目 次前 言VI0 管理方针和目标10.1 颁布令20.2 管理者代表任命30.3 公司简介40.4 手册的管理60.5 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照71 目的和范围101.1 目的101.2 适用范围102 引用标准113 术语和定义114 三标一体化管理体系124.1 总要求124.2 文件要求134.2.1 总则134.2.2 管理手册144.2.3 文件控制144.2.4 记录控制155 管理职责155.1 管理承诺155.2 关注顾客和相关方165.3 管理方针165.3.1 管理方针制定的原则175.3.2 管理方针发布和传达175.3.4 管理方针的评审与修订175.4 法律法规及其他要求175.5 综合管理体系策划185.6 职责、权限与沟通235.6.1 职责和权限235.6.2 管理者代表335.6.3 内部沟通和信息交流与沟通345.7 管理评审346 资源管理356.1 资源的提供356.2 人力资源356.3 基础设施366.4 工作环境377 产品实现387.1 产品实现的策划387.2 与顾客有关的过程387.2.1 识别顾客需求387.2.2 评审顾客要求397.2.3 合同的签订397.2.4 合同的修订397.2.5 与顾客和相关方交流与沟通407.3 设计和开发407.4 采购407.4.1 供方的评价和选择407.4.2 采购信息417.4.3 采购的实施417.4.4 采购产品的验证417.5 运行控制417.5.1 生产和服务提供过程417.5.2 生产和服务提供过程的确认437.5.3 标识和可追溯性447.5.4 顾客财产447.5.5 产品防护457.5.6 环境管理运行控制467.5.7 职业健康安全管理运行控制477.6 监测和测量装置的控制487.6.1 购置487.6.2 建帐497.6.3 检定497.6.4 使用与管理497.7 应急准备和响应498 测量、监视和改进508.1 总则508.2 监视和测量508.2.1 顾客满意度监视和测量508.2.2 内部审核518.2.3 过程的监视和测量518.2.4 产品的监视和测量528.2.5 环境监测和测量538.2.6 职业健康安全绩效监视和测量548.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制548.3.1 不合格品的控制548.3.2 事故、事件、不符合的控制558.4 数据分析558.5 改进578.5.1 持续改进578.5.2 纠正措施578.5.3 预防措施589 附录59附录A 公司管理体系组织机构图60附录B 职能分配表61附录C 程序文件清单65附录D 工程施工流程图66附录E 预应力砼管生产工艺流程图67附录F 预应力钢筒砼管生产工艺流程图混凝土电杆生产流程图68附录G 公司办公楼地理位置平面图70附录H 水泥杆厂地理位置平面图71附录I 文件修改记录72前 言为了贯彻公司的管理方针,实现质量、环境、职业健康安全目标；使公司各项管理工作规范运作，同时为体系审核提供依据，公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001三大标准要求，制定了本管理手册。本手册审核人：潘利本手册批准人：谷 克本手册解释权属吉林电力管道工程公司标准化委员会。本手册自实施之日起，同时替代原Q/JDG-2.001-2003 管理手册。 0 管理方针和目标管理方针：构筑质量、环境、职业健康安全防线，依法施工、持续改进，全面提升公司管理水平，建设一流的用户满意优质工程。管理方针阐述：公司管理方针为质量、环境、职业健康安全综合管理方针。构筑质量、环境、职业健康安全防线体现公司管理过程控制及预防为主的思想；依法施工、持续改进为制定方针要体现的两个承诺；全面提升公司管理水平是公司推行综合管理体系的管理目的，建设一流的用户满意优质工程为施工要达到的目标。0.1 颁布令为了加强企业管理，适应市场经济的需要，节能降耗，降低成本，清洁生产，危害控制，实现污染预防，危害预防，降低管理成本和环境事故风险，降低职业健康危害，保证符合法律,法规要求，满足顾客要求，提高企业管理水平，树立良好企业形象，使本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与国际管理接轨，现依据 GB/T 19001-2000质量管理体系标准、GB/T 24001-2004环境管理体系标准GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系。管理手册是阐述本公司管理方针和目标，描述本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的重要文件，是实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理，开展质量、环境和职业健康安全活动的法规和准则，现予批准颁布实施。各部门在编制其它层次文件时，必须与本手册保持一致。 公司所属各单位部门全体员工，自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 总经理：2006年 4 月 15 日0.2 管理者代表任命 为使公司的管理手册更好地贯彻落实，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续、有效地正常运行，特任命副总经理潘利同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作；自签发之日起生效。 总经理: 2006 年 4 月 15 日0.3 公司简介吉林电力管道工程总公司成立于1957年，是一家集三阶段预应力钢筋混凝土管（PCP）、预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢管、钢筋混凝土排水管、现浇砼箱涵设计与施工相结合，固定式与流动式生产施工相结合，管材的制作安装与土建施工相结合的专业化施工企业。主要承担火力发电厂的循环水及补给水、城市原水输送、市政给排水、工农业输水等工程中的各种管道的制作与施工。业务范围涉及环境治理工程、土石方工程、道路工程、废弃物处理工程、储灰场、坝体工程、输油及输气管道工程、混凝土灌注桩、振冲碎石桩工程及各类基础、土建工程等。现为国家壹级施工企业；具有建设部核准的管道工程专业承包壹级及土石方工程专业承包壹级资质。经过几十年的发展，公司的产品形成了四大类，近四十个品种。采用离心法、悬辊法、立式振动法三种工艺生产DN400mm-DN3000mm的预应力钢筋混凝土管及DN300mmDN3600mm的混凝土排水管，采用离心法、立式振动法二种工艺生产DN400-DN3000预应力钢筒混凝土压力管；各种钢管以及混凝土电杆。公司可组建DN400至DN1200钢筋混凝土管流动生产线12条，DN1400至DN3000钢筋混凝土管流动生产线8条，预应力钢筒混凝土流动生产线5条，钢筋混凝土排水管流动生产线6条，混凝土管制作安装180Km，年生产制造各种规格砼电杆5万段。公司技术装备实力雄厚、工艺水平行业领先。确立了“科技先行、信誉为本、真诚合作、共同发展”的经营理念。在不断完善产品结构；提高工艺、设备、技术水平的基础上，积极引进国外的先进技术，公司研制开发了预应力钢筒混凝土管（PCCP），填补了国内空白，获得国家级新产品证书，并成功应用于深圳市政给水工程、双辽电厂补给水工程、黑龙江七台河电厂灰水回收管线等工程。公司坚持以科技为先导，先后荣获“吉林省科技成果奖”、吉林省“明星企业”等荣誉称号，并于1997年通过了ISO9002：1994质量体系认证，确保了公司各项管理的规范化、程序化。公司将以“创优质工程，争国内一流水平，严守信誉、确保向用户提供满意的产品和服务”为宗旨，同心图治、立足市场，为祖国建设事业做出更大贡献。地址：中国吉林长春市远达大街河东路五号电话：（0431）5797043传真：（0431）4660391邮编：1300330.4 手册的管理0.4.1 编写和审批由企业策划部组织依据GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准要求，结合公司的实际情况进行编写。0.4.2 由管理者代表审核。0.4.3 由总经理签字批准，并颁布实施。0.4.4 手册发放手册经管理者代表确定发放范围后，由企业策划部按文件控制程序进行发放和管理；并做好记录。0.4.5 本手册属受控文件（对发放到公司外部如顾客等的手册不受控）。0.4.6 未经允许不得外传、不得翻印。0.4.7 手册的评审与修改。a) 本手册每年至少评审一次。b) 当出现下列情况时，需组织临时评审。 组织机构发生重大的变化，现行文件不能满足需要时； 文件的可操作性不强与实际行之有效制度不相符时。c) 有关部门对文件提出修改意见时，其部门负责人认可后，报企业策划部统一修订；经管理者代表审核，报总经理批准后生效实施；修改内容记入修改记录。d) 企业策划部及时为手册持有者更改手册以保证手册的有效性。管理手册条款GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-20011 目的和范围1 范围1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准2 规范性引用文件3 术语和定义3 术语和定义3定义3 术语和定义4 三标一体化管理体系4 质量管理体系4 环境管理体系4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.1 总则4.2.1 总则4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.2 管理手册4.2.2 质量手册4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和资料控制4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.3 记录和记录管理5 管理职责5 管理职责4.4.1 资源、作用职