事业计划基本方案摘要BPExecutivesummary 编制单位Department 装备公司刃量具厂CUTTERSANDGAUGESPLANTOFDONGFENGEQUIPMENTCOMPANY 机密Confidential MS 3 一 说明概要EXPLAINATION 主要内容 含重大变更 KeyPoints incl SignificantChanges KPI包括销售收入 利润 成本削减率 投资等内容 因9 19商品计划汽车产量小于7 22商品计划汽车产量 导致存量资产汽车产品销售收入大幅减少 减少额分别为2004 589万元 2005 630万元 2006 1141万元 2007 1366万元 一 说明概要EXPLAINATION 主要内容 含重大变更 KeyPoints incl SignificantChanges 事业计划分两部分编制 BPwasdividedintotwosections 第一部分是利用现有存量 Thefirstsectionistoutilizeexistedresource第二部分是适量投资 基本上是利用四年的累计折旧 Thesecondsectionistomakeappropriateinvestment basiclytoutilizefouryearsaccumulateddepreciation 一 说明概要EXPLAINATION 前提条件Assumption以经营规划部提出的前提条件和9 19商品计划 DCEC公司 49厂发动机产量计划为基础 BasedoninitialconditionofBusinessPlanDepartmentandcommercialplanof9 19 OutputPlanofEnginePlantandDCECCompany 事业计划中已考虑总部降低材料采购成本3 Cut3 materialpurchasecostrequiredbytheHeadquarterinourBP 一 说明概要EXPLAINATION 覆盖范围Scopeoftheplan单位 刃量具厂下属各职能部门 生产分厂和公司产品领域 刀量具和汽车零部件两大类 二 主要课题KEYISSUES KPIS 目标值TARGETS 二 主要课题KEYISSUES KPIS 目标值TARGETS 二 主要课题KEYISSUES KPIS 目标值TARGETS 二 主要课题KEYISSUES KPIS 目标值TARGETS 三 达成方略MEASURES ACTIONPLANS 开拓市场 研发新品 提高效率 增加销售收入 Marketdevelopment Developnewproduct Liftefficiency Increasesalesrevenue 从设计 工艺 采购 加工 物流 质量等各方面降低制造成本 并严格预算管理 削减管理费用 Cutmanufacturecostindesign process purchase machining storeandtransportofmaterials qualityandetc Strictlycontrolbudget reducemanagementcost 四 投资费用INVESTMENT EXPENSE 单位unit 万元 TenthousandYuan 四 投资收益INVESTMENT BENEFIT 提升企业的制造技术水平 对有市场 有需求的项目进行必要的投资 提升核心能力 增加回报 Toliftenterprisemanufacturetechnologylevel toinvestinthenecessaryprojectswithsufficientmarket toliftkeycapability toincreaserevenue 五 存量 投资的收益INVESTMENT BENEFIT 六 问题与影响ISSUES IMPACT 重大问题及所需解决的困难MajorConcerns Problems Difficultiestobesolved要充分发挥好存量资产的作用 在满足市场竞争的前提下 优先采购刃量具厂生产的产品 Tosufficientlyutilizetheexistedresources Ifitcanmeetthemarketcompetitive theproductsandequipmentsmadebyCUTTERSANDGAUGESPLANTwillbeselectedfirst 汽车零部件应优先利用刃量具厂资源 InvehiclecomponentsandToolsmanufacturing theresourcesofCUTTERSANDGAUGESPLANTareutilizedfirst 六 问题与影响ISSUES IMPACT 风险Risks公司商品计划的调整会给刃量具厂的经营带来影响 ThecommercialplanadjustmentofDFMCwillinterferethebusinessofCUTTERSANDGAUGESPLANT 公司内部市场为降成本 降低刀量具 汽车零件采购价格 会影响销售收入 TherequirementofreducingcostwithinDFMC thepriceoftoolsandmotorpartswillbelowered willinterfereoursalesrevenue 公司内部市场采取零库存 减少每次订货数量 批次增加 生产组织难度增加 InDFMC Zerostorage lessorderingquantitiesandmoreorderingtimesincreasethedifficultiesofproduction 装备核心技术和关键设备影响装备产品的竞争力 ThekeyKnow Howofequipmentandkeymachinetoolsimpairsthecompetitivecapabilityofequipmentproducts 六 问题与影响ISSUES IMPACT 希望得到的指示及其他部门的支持和配合等Issuestobeinstructed supported coordinated希望加强技能培训 以便迅速适应合资公司发展要求 Moretechnictrainingtomeettherequirementsofjoint venture 有关KPI的定义和算法应统一口径 ThedefinitionofKPIanditscalculationmethodmustbeinthesamespecification