制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.04.05進 料 檢 驗 程 序編 號PB-P-009頁 數1 OF 4NO原物料/委外加工進廠點收免檢YESNONO貼物料鑑審標簽物料鑑審YES品質檢驗貼合格標簽入庫/下制程貼不合格標簽貼不合格標簽退 貨1. 目的明訂進料驗收程序確保采購產品之品質,數量等符合公司要求,以防止不合格品流入.2. 範圍對廠商所交產品的進廠檢檢作業.3. 參考文件.3.1.倉儲管理程序 MD-P-0023.2.物料鑑審(MRB)程序 PB-P-0083.3.最終檢驗程序 PB-P-0033.4. 計數值抽樣計劃使用準則 PB-P-0204. 定義 無5. 權責5.1.倉管人員:原物料品名,數量之核對及點收.5.2.品保:品質檢驗.6. 作業內容.6.1.進料檢驗流程圖.制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.04.05進 料 檢 驗 程 序編 號PB-P-009頁 數2 OF 4 6.2.制訂 6.2.1.由品保對須進行進料檢驗的原物料,制訂並參考的規定,決定抽樣時之檢驗水準與AQL(允收水準). 6.2.2.除緊急放行和免檢外,進料產品在未經檢驗前不得使用. 6.2.3.若產品未能通過任何檢驗或測試,則應引用予以處理. 6.3.免檢. 6.3.1.對產品品質影響不大之物料,如:紙角等列為免檢. 6.3.2.客供品除客戶特別指定要求外,只針對外觀進行檢測,其它列為免檢項目. 例如:電源供應器. 6.3.3.對產品品質影響不大之物料要求廠商送貨時附出廠檢驗報告.6.4. 緊急放行.6.4.1. 緊急放行申請 當進料產品因應付緊急生產,而需稱跳過進料檢驗時,由生管或采購提出申請 緊急放行並依進行可行性評估及審核.6.4.2. 執行.6.4.2.1. IQC於產品上貼物料鑑審標簽,注記單號放行產品.6.4.2.2. IQC應在進料檢驗記錄上蓋緊急放行章並注記單號.6.4.2.3. 若緊急放行前先抽取之檢驗樣品檢驗不合格時,應通知生產單位停止生產,並以依審核該批物料的處理方式.6.5. 點收. 6.5.1.廠商交貨至本公司時,應附送貨單據由倉管員核對送貨單之品名規格,數量,訂單號碼與交貨日 期,確認無誤后將交檢驗人員. 6.5.1.1.原物料:轉交進料檢驗人員驗貨. 6.5.1.2.外包產品:轉交進料檢驗人員.6.5.2.廠商送交之物品應置於待驗區,若因特殊原因未置於待驗區時,倉管人員應在待驗的產品上掛或 放待驗牌.6.6. 進料檢驗.6.6.1. 合格廠商驗證. 檢驗人員在進行檢驗前,應先驗證交貨廠商是否為 上的廠商,若不是合格廠 商則發出矯正與預防措施要求書請采購提出矯正措施,但仍繼續進行進料檢驗.6.6.2. 免檢管制. 品保進料檢驗人員先核對與待檢驗貨品之品名規格確認是否為免檢項目 制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.04.05進料檢驗程序編 號PB-P-009頁 數3 OF 4 6.2.2.1.若中規定為免檢時,由進料檢驗人員在上加注免檢 並簽名后交倉庫辦理入庫. 6.2.2.2.若中規定廠商須附”出廠檢驗報告”時,應予以驗證確認廠商提供的” 出廠檢驗報告”並在上注記廠商提供的”出廠檢驗報告”號碼. 6.2.2.3.若中無規定為免檢項目時應依規定進行檢驗. 6.6.3.品質檢驗. 6.6.3.1.檢驗人員依及決定產品的樣本數及AQL 值. 6.6.3.2.抽樣后由IQC依進行檢驗並將檢驗結果記錄於 上,(素材與油漆類檢驗結果記錄在指定的表單內). 6.6.3.2.1.屬於量測的檢驗項目,只量測5pcs產品. 6.6.3.2.2.檢驗結果如為允收時,則於檢驗記錄上勾”合格” 6.6.3.2.3.檢驗結果如為驗退時,則於檢驗記錄上勾”不合格”11.6.3.3. 允收或拒收判定: 當抽樣檢驗樣本中的不良品或缺點的個數 d: D AC 則判定合格. D RE 則判定不合格6.7. 檢驗與測試狀況標示.6.7.1. 檢驗結果如為合格時,於交貨產品一包裝或棧板上貼綠色.6.7.2. 檢驗結果如為不合格時,於交貨產品每一包裝或棧板上貼綠色.6.8. 處置.檢驗結果決定后,應將檢驗結果記錄於每一廠商之(附件三)6.8.1. 判定合格時之處置. 檢驗人員將送倉管人員辦理入庫 .6.8.2. 不合格時之處理.6.8.2.1. 若屬整批量不良或不良情況屬主要缺點或同一物料次缺連續三批,檢驗人員判定后填寫 與 交主管審核后,將要求書分發生管或 采購.若屬一般異常IQC以知會供應商.6.8.2.2.如為特采時,依辦理產品的處置方式並在產品適當位置貼物料鑑 審標簽.6.8.2.3.檢驗人員須將不合格品處置結果,特采(附記物料鑑審單號)或退貨,記錄於, 與上.6.8.2.4.檢驗人員須將送倉管人員辦理退貨或辦理特采入庫.制定日期1998-11-15主題程 序 書版 次D等 級 普 通修定日期1999.04.05進料檢驗程序編 號PB-P-009頁 數3 OF 46.9. 記錄保存. 6.9.1.與由品保保存,超過保存期限的檢驗記錄,由品保自行銷毀. 6.9.2.保存期限6.9.2.1.保存一年.6.9.2.2.保存最近兩年的資料.7. 附件:7.1.附件一:免檢項目一覽表 PB-P-009 017.2.附件二:進料檢查報告 PB-P-009 027.3.附件三:履曆表 PB-P-009 03S5順源五金塑膠電子廠免 檢 項 目 一 覽 表 NO:項 次免檢項目廠 商免 檢 原 因 / 相 應 措 施備 注審核: 制表:PB-P-009 01S5順源五金塑膠電子廠進 料 檢 驗 報 告 記錄號碼:驗收單號品名/規格檢驗日期供 應 商料 號AQLCR(0)MAJ:0.65MIN:2.5批 量允收數抽 樣判 定口 ACC口REJ拒收數檢驗項目檢 驗 記 錄CRMAJJIN檢驗儀器工具備 注核準: 審核: 檢驗員:PB-P-009 02 S5順 源 五 金 塑 膠 電 子 廠履 曆 表廠商: 品名: 料號: 建立日期項次檢驗日期單據號碼批量品 質 情 形判定檢驗員異常單號備 注1ACRE2345678910111213141516