签订销售合同流程图 制度 商务代表 部门经理 记录客户订货申请 商务部订货记录评审表 审核 审批 对客户资料和定货产品要求进行审核 签订销售合同 大区经理 审核 是否新增客户 是 否 新增客户 客户资料变更流程 是否常规合同 否 是 销售出库开票流程 销售合同 注 非常规合同是指客户有超期应收款 总应收帐款超商业客户信用额度 标的超公司对商务代表授权额 低于正常供货价格 品种为商业客户新增销售品种 其中 低于正常供货价格和品种为商业客户新增销售品种的需填写 商业客户变更申请表 报大区经理经理签字 传给商业客户 待商业客户签章传回 销售合同 流程分析表 签订销售合同流程图 实际 商务代表 部门经理 记录客户订货申请 商务部订货记录评审表 审批 对客户资料和定货产品要求进行审核 签订销售合同 大区经理 审核 是否新增客户 是 否 新增客户 客户资料变更流程 是否常规合同 否 是 销售出库开票流程 销售合同 注 非常规合同是指客户有超期应收款 总应收帐款超商业客户信用额度 标的超公司对商务代表授权额 低于正常供货价格 品种为商业客户新增销售品种 其中 低于正常供货价格和品种为商业客户新增销售品种的需填写 商业客户变更申请表 报大区经理经理签字 传给商业客户 待商业客户签章传回 销售合同 对于非常规合同 大区经理和部门经理审批权限制度规定不明确 目前大区经理在低于正常库存水平条件下有审批权 流程分析表 流程控制点 对非常规合同审批 正常库存的依据是什么 销售计划是如何做的 有何实际意义 应该做销售分析 加强销售计划的准确性 对差异率进行考核 差异率超过一定范围扣分 采购部的库存分析技术水平要提高 做好库存分析 优化后的库存管理结果能让现金流下降 信息系统里设置其他提示工具 手机短信 是否可以手机确认 系统自动判断 先签销售合同 自动生成评审表 自动判断是否常规合同 对于新增客户自动提示 先进行客户基础数据录入确认 显示审批权限 系统不强行设置审批过程 未经审批的评审表应该自动提示补签 大区经理 经理确认 合同打印传真 没有经过审批审批表对应的合同应该有标记 对非常规合同的判断条件应该有相应的制定程序 确保系统判断结果的安全性和准确性 签订销售合同流程图 目标 商务代表 部门经理 记录客户订货申请 填写要货记录表系统中签订销售合同 销售合同 系统中审批 销售合同打印 大区经理 系统中审核 系统判定是否新增客户 是 否 新增客户 客户资料变更流程 系统判定是否常规合同 否 是 销售出库开票流程 销售合同 注 非常规合同是指客户有超期应收款 总应收帐款超商业客户信用额度 标的超公司对商务代表授权额 低于正常供货价格 品种为商业客户新增销售品种 其中 低于正常供货价格和品种为商业客户新增销售品种的需填写 商业客户变更申请表 报大区经理经理签字 传给商业客户 待商业客户签章传回 销售合同 信息系统里设置其他提示工具 手机短信 是否可以手机确认 先签销售合同 自动生成评审表 自动判断是否常规合同 对于新增客户自动提示 先进行客户基础数据录入确认 显示审批权限 系统不强行设置审批过程 未经审批的评审表应该自动提示补签 大区经理 经理确认 合同打印传真 没有经过审批审批表对应的合同应该有标记 对非常规合同的判断条件应该有相应的制定程序 确保系统判断结果的安全性和准确性 系统内实现 要货记录表 存档 6个工作小时内