标题商品报损管理流程类 别商品管理作业流程编 码总负责人使用部门采购部组织单元柜长区域主管采购部总经理（副总）财务部盘点前5日清点报损商品,填写报损单管理动作NoYesNoYes复审NoYes复审审批复核数量与金额追究相关人员责任负责厂家退换存档备注1、 各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。2、 每月盘点5日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。3、 区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转交采购部审核。4、 采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。5、 总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。6、 财务部存档。