行销管理系统作业流程目 录客户促销单管理作业流程2客户促销单调整管理作业流程3客户促销单结案管理作业流程4正常销售作业流程5正常销售作业流程（随货开票）6指送销售作业流程7指送销售作业流程（随货开票）8异地开票销售作业流程9异地开票销售作业流程（随货开票）10正常销售退货作业流程11指送销售退货作业流程12异地开票销售退货作业流程13销售换货作业流程14销售借货作业流程15销售借货还货作业流程16附件一 系统单据编号一览表17附件二 相关资料录入界面18客户促销单管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户促销协议签定客户促销申请书（出）促销单 输入/修改 客户促销申请第一层签核第二层签核第三层签核第四层签核书（入）组主管大区主管 企划 副总经理 客户促销生效系统系统客户促销结束 客户促销单调整管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户促销单调整申请客户促销单调整申请书（出）促销单 修改 客户促销单调整申请第一层签核第二层签核第三层签核第四层签核书（入）组主管大区主管 企划 副总经理 客户促销生效系统系统客户促销结束 客户促销单结案管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户促销结束系统客户促销结案处理 客户结案申请书（出）客户促销结案申请录入客户结案申请第一层签核第二层签核第三层签核第四层签核书（入）组主管大区主管 企划 副总经理 费用报支 正常销售作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户订货需求单（入）组主管 大区经理 (副)总经理 客户签收行销仓出库行销仓销售出库单（出）销售出库单（出）客户签收 输入/修改销售出库单（入）开立发票正常销售作业流程（随货开票）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改客户订货需求单（入）第一层签核组主管第二层签核 大区经理第三层签核 (副)总经理 开立发票行销仓出库行销仓销售出库单（出）指送销售作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户订货需求单（入）组主管 大区经理(副)总经理 生成对应采购订单系统成品仓出库成品仓库 销售出库单（出）客户签收 销售出库单（出）客户签收 输入/修改 销售出库单（入）自动确认采购收货系统开立销售发票 录入采购发票指送销售作业流程（随货开票）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户订货需求单（入）组主管 大区经理(副)总经理 生成对应采购订单系统开立销售发票成品仓出库成品仓库 销售出库单（出）录入采购发票 发票（入）异地开票销售作业流程（假设：A开票单位 B出货单位）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求A客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核(A)客户订货需求单（入）(A)组主管 (A)大区经理 (副)总经理 生成A对B采购订单生成B对A销售订单系统(B)行销仓库 销售出库单（出） 销售出库单（出）自动确认A采购签收和A销售签收行销仓出库客户签收客户签收 输入/修改