*彩色印刷有限公司文件编号：QCQP-014版次：A0版过程和产品检验控制程序日期: 2004年06月20日第3页共3页1.0目的对质量管理体系各个过程进行监测，对影响产品质量的过程进行监视测量，以明确满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以确保产品要求得到满足。2.0适用范围适用对质量管理体系过程进行监视和测量，以及对生产所用的原材料和产品生产过程、和成品进行监视和测量。3.0职责3.1管理者代表负责对质量管理体系过程进行监视和测量；3.2质检组负责对产品进行监视和测量，并负责督促操作员工在生产过程中对产品进行自检。4.0程序4.1过程的监视和测量4.1.1管理者代表负责监视和测量公司的质量目标和各部门的质量目标的完成情况。包括根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产过程；4.1.2对与质量相关的各过程在适用时可以采取测量的方式，如工作质量的检查活动等；4.1.3在某些时候，对质量体系进行的内部审核、管理评审等系统性的活动，可以看作是对质量体系过程的监视和测量。4.2产品的监视和测量4.2.1质检组负责编制来料检验作业指导书和成品检验作业指导书，明确检测点、检测频率、抽样方法、检测项目和方法、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2进货验证A.对进公司的物料，采购员先核对送货单，确认物料的品名、规格、数量等无误、包装无损坏后，先放置到指定的待检区，仓库保管员确认原材料的名称、规格、数量与送货单相符以及包装无损后，用物料标识卡作好标识；并由采购员填写原料检验通知单给质检组；B.质检组依据来料检验作业指导书进行抽检，并记录来料检验报告单，将检验结果反馈给业务部采购员；C.经验证合格的原材料，由采购员凭来料检验报告单向仓库保管员办理入库手续。对检验不合格的，由质检组出示来料检验报告单，在物料标识卡检验状态栏里注明“不合格”字样作为标识，并按不合格控制程序的有关规定处理；D.紧急放行生产急需而来不及验证的原材料，在可追溯的前提下，由生产部门填写紧急（例外）放行申请单经质检组主管审核，报总经理批准后，方可进入生产车间使用。生产车间必须在生产记录上标明是“紧急放行”。质检组必须做好抽样，在24个小时内进行检验，并追溯紧急放行产品的质量状况，同时作好记录。4.2.3生产过程首件检查每道工序新产品开始生产在调整工艺后，生产的前3件产品都要实施首件检查。并做好记录，具体如下：a） 印刷工序：印刷机长自检合格后，由PQC再进行检验，检验合格后，机长和检验员在PQC印刷巡检报告上签字确认才可生产。b） 啤机工序：啤工校好板后先进行自检，再由检验员、啤机组长和生产主管认真对单对稿，确认无误后在生产流转单上签字确认才能生产。c） 其它工序：由组长自检合格后，由检验员根据相应的检验规程、工程单样版进行检验，填写首件记录表或组长、检验员在确认的首件成品上签名，写上质量要求。如不合格要求返工或重新生产，直至首件合格方可批量生产。 424制程检验 对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据制程检验作业指导书进行检验，填写PQC工序巡检报告。对合格品，在产品标识卡上签名后主可转入下一道工序，对不合格品执行不合格品控制程序。 425互检 下一道工序的操作者应对上一道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续生产。426巡回监视 生产过程中，生产组长或班组长应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工具、材料等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果通知操作者；发现不合格品应执行不合格品控制程序。427在过程产品检验中，发现不合格品有趋高时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；质检组在数据分折时，发现不合格率超过公司的规定值时，应发出纠正和预防措施处理单执行纠正预防措施控制程序。428在所要求的试验或检验完成之前，不得将产品放行。因生产急需而来不及检验而例外放行的产品，应有授权人的批准或顾客批准。确认的授权人为本公司的副总经理。429成品的监视和测量 需确认所有规定的进货验证、过程产品监视测量均完成并合格后才能进行成品的监视和测量活动。4291检验员依据成品检验作业指导书进行检验和试验，并填写成品检验报告，合格品签名放行。不合格品按不合格品控制程序执行。4292除非顾客批准，否则在所有的规定活动圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。如果交付是得到顾客批准的，也必须符合法律法规的要求。43监视和测量记录431在监视和测量记录中应清楚表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量。采购产品、过程产品、和成品必须分别由IQC、PQC、OQC组负责人在相应的检验报告中确认合格并签名才可放行，对不合格品应执行不合格品控制程序。432监视和测量的记录由质检组负责保存。5 相关文件纠正和预防措施控制程序不合格控制程序来料检验作业指导书成品检验作业指导书制成检验作业指导书6记录 采购物资分类明细表PQC印刷巡检报告来料检验报告PQC工序巡检报告首件检验记录表紧急（例外）放行申请单生产流程表成品检验报告纠正和预防措施处理单