冰淇淋本部产品质量管理办法编号：Q/MN-BL/GL22.1-1-2009-21 目的为冰淇淋本部各部门工作提供标准及规范，同时为满足产品质量管控工作的实际需要，有效提高冰淇淋产品实物质量，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于冰淇淋本部各部门、各生产基地。3 文件换版说明 本文对Q/MN-BL/GL22-1-2009-1冰淇淋本部产品质量管理办法全文内容作了修订。4 原辅料质量环节4.1 工作内容 采购渠道的控制如下：（1）采购渠道由采购部门确定，供应部门执行，品质保证部监督；采购渠道确定后，供应部门必须依据确定的采购渠道进行采购，品质保证部仅对采购部门确定的采购渠道内的原辅材料进行检验，非采购渠道内原辅材料一律不予检验。第一次到货的产品必须将近六个月的型式检验报告（0.9%氯化钠注射液 、味精不用提供型式检验报告）、供应商的营业执照卫生许可证生产许可证（食盐需提供食盐定点生产企业证书）和组织机构代码证（农产品除外）（危险化学品应提供危险化学品经营许可证、危险化学品安全生产许可证和组织机构代码证。含过氧乙酸的消毒剂应取得：省级或省级以上卫生部门的毒理学报告证明其作为食品用具消毒剂使用时无毒；有省级或省级以上卫生部门批准消毒剂文件资料（消毒剂卫生许可批件）；第三方型式检验报告符合本标准要求。以上三个方面必须同时满足）的复印件或传真件随货带到各生产基地,并交到品保处原辅料质检处备案，否则各品保机构将不予检验；主要原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉）的供应商必须经过评审，评审必须满足现行有效集团产品质量管理细则的要求，同时可参考采购部下发的现行有效的供应商评估方案；（2）采购部必须保证确定渠道的原辅料符合我公司技术要求；原辅料制造商、产品型号、配方与实物名称一致；标识必须符合国家规定；要求通过QS认证的必须通过；（3）采购部在采购渠道发生变更时，在变更后二个工作日内将采购渠道明细进行更新并发到品质保证部备案，品质保证部负责将采购渠道明细在一个工作日内发送至各品保机构，各品保机构严格按品质保证部下发的最新的采购渠道执行,由供应部门或采购部门直接下发到各生产基地的渠道视为无效；（4）进货渠道如果规定的是贸易公司，则必须明确所供原辅料所有生产制造商的名称，并提供生产制造商的营业执照、卫生许可证、生产许可证和组织机构代码证。危险化学品需提供危险化学品经营许可证、危险化学品生产许可证及组织机构代码证。出具符合国家相关标准要求的检验报告单。不在范围内的视为非采购渠道。对于现有的采购渠道要求采购部在2009年进行有计划的评审。进厂原辅料质量控制如下：（1）原辅料到货后，由供应处保管持到货通知单（须包括品名、规格型号、批次、保质期、数量、单位、供货方）和厂家检验报告单（进口商品每个产品每年需出示一次海关检验报告单）30分钟内通知品保原辅料质检员。品保原辅料质检员接到通知后，首先确定该厂家“三证一照”是否已备案，型式检验报告是否在有效期内，再对厂家检验报告单进行验证，厂家检测结果与原辅料质量标准中各项必检项目完全符合后（厂家不具备检测能力的项目属于国标中未做要求，只是我公司标准有要求的除外，如奶粉水解蛋白项目），原辅料质检按照到货通知单中供应保管填写的批次对到货原辅料进行采样、送检等后续工作，其中感官判定标准如下表：项目标准可接受状态不可接受状态运输车辆要求运输工具必须清洁、干净，严禁与有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运，混放对物料造成轻微污染（外包装污染件数到货量的10%）污染严重，与有毒、有害、有异味和其它易污染物品混运、混放。物料外包装标识要求每包的包装上必须有清晰的标识，标明产品名称 、级别、净含量（千克或克）、制造者的名称和地址、产品标准号、生产日期、包装内应有质量检验合格证。包装标识不清楚，但能辨认；标识无产品级别、产品标准号、制造者的名称和地址、生产日期；包装内无质量检验合格证（必须另附一批产品的制造者的名称和地址、生产日期及合格证否则不可接收）包装上无标识（产品名称、净含量、无生产日期）质量检验合格证。物料外观感观要求内外包装无污染、无破损、无虫害迹象、无异味、包装内有防水、隔味完整的食品级聚乙烯内衬袋，外编织袋必须结实，且封扎严密。外包装污染件数到货量的10%时，每袋污染面积30%，外包装破，内包装未破的，或通过更换外包装能整改的（如外包装有油污，内包装无污染破损的），内包装破损面积2cm2或长口5cm，且内容物无污染（无可见异物）致病菌抽检合格，但在入库前必须整改合格。外包装污染件数到货量的10%或污染严重（污染面积30%），通过清扫不可以去除，外包装无法更换的，有虫害现象的，有异味，内包装破损面积2 cm2或长口5cm，且内容物污染严重（有可见异物），致病菌抽检不合格的。物料感观要求颗粒细小均匀、无结块、无明显黑点及其它可见异物、无异味。颗粒大小不一，出现结块现象属理化指标合格的物理变化，且可以捏碎，100g物料中黑点小于3个。结块严重且不易弄碎、出现明显黑点及其它可见异物、有异味表1：感官判定标准对照表备注：运输中对物料外包装造成污染，其中污染的定义为：通过清扫仍不能去除的印迹，如油污、铁锈、泥巴等，不包括可以清扫的灰尘等；（2）要求提供的型式检验报告必须按照相应的国标或在技术监督部门备案的企标进行检验，检验项目必须与该原辅料厂使用的国标或企标项目一致，如果供应厂家使用的是企标，必须在签订合同时提供该原辅料的企业标准，采购部将该标准与合同共同保存，同时采购部需将该标准提供一份与产品开发部和品质保证部备案；（3）型式检验报告每半年提供一次，其时间的计算方式以该报告出具的时间计算六个月内；（4）进口的原辅料必须有中文标识。标识应当符合食品安全法以及我国其他有关法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求，必须载明食品的：名称、净含量、生产日期； 保质期；贮存条件；原产地；境内代理商的名称、地址、联系方式；中文标识缺以上任意一项不予检验。（5）供应部门必须保证购进原辅料在保质期内质量的稳定性，同时，为了保证原辅材料的质量，要求供应部门严格按冰淇淋本部原辅料检验计划的规定程序开展工作，及时提供相关材料，原辅料第一次到货的必须提供近六个月有效期内的型式检验报告单，避免出现因相关检验报告不能及时提供而影响检验、生产的正常进行，或由于检验结果未出具而原辅材料已投入生产；当检测结果出现争议时，由供应部门、品保部门、质量中心三方共同采样送至国家承认的第三方检验机构进行检验,同时与质量中心进行沟通检验方法与结果的问题，品质保证部将针对具体情况予以验证与支持。检验结果以技术中心确认的，国家承认的检测机构的结果为准。冰淇淋本部原辅料检验计划、冰淇淋本部原辅料食品安全检验计划中要求的检验项目，质量技术中心不能检验的，但当地国家检测机构能够检验的，对于技术中心质检分中心所在地的事业部由各本地品质保证部质检进行采样，技术中心负责送样；对于非技术中心质检分中心所在地的事业部或代加工工厂样品的送检，由事业部或加工地负责按照送检排期安排样品的送检。原辅料批检项目检验合格即可投入生产，如送检不合格则立即停止使用，并对冷库使用该批原料生产的产品做扣货处理，同时对库存的同一厂家到货的该种原料停用，针对不同的批次进行再送检，如送检合格可投入使用，若送检不合格的批次，则在十个工作日内做退库处理，对于已出库的产品依据冰淇淋本部产品召回流程将进行召回处理；（6）为确保原辅料存储期间质量稳定，各生产基地品保机构负责对进厂原辅料质量进行监控，供应部门负责运输车辆卫生、库房卫生、库房条件的控制，除叉车以外的其他机动车辆不允许进入原辅料库房，不允许出现拉运原辅料车辆装有会对食品造成污染的物品，如农药、化肥、杀虫剂等；所有原辅料的储存必须符合原辅料包装上所标注的储存要求，不符合原辅料储存条件的不予检验并由供应部门在十个工作日内处理完毕；进厂原辅料码放必须符合其包装上的码放要求（码放方向或码放高度）；（7）出入库原辅料进行装卸车时，严禁出现会对原辅料造成损害的行为，如踩踏、扔、抛等野蛮行为（在不影响质量的情况下可以高空作业）；雨雪天气卸车必须要有相应防护措施。 供应部门不得采购临近过期及过期的原辅料。保质期在一年以上（含一年）的原辅料，临近过期3个月内（指从到货之日距离过保质期日期）不得采购，保质期在一年以下半年以上的原辅料，临近过期2个月的不得采购。保质期半年以下（含半年）的原辅料临近1个月不得采购，采购临近过期的原辅料各品保机构将不予检验；（8）针对检查时出现的不合格现象，责任部门必须及时整改，各生产基地品保机构可按考核细则对责任部门负责人进行考核，重大问题由品质保证部进行处理。原辅料入库质量控制：库房保管见到原料在各项指标（指常规检测项目）及三聚氰胺（指要求检三聚氰胺的原辅料）检测合格报告后，方可办理入库，并且按照冰淇淋本部标识管理规定，挂上相应的标识牌。库存原辅料质量控制如下：（1）库房管理部门必须保证库房整体划分合理，物料分区存放，标识正确，防护措施得当，库房的基本条件要满足到货物料的储存要求，同时要满足相应的原辅料的质量标准中的存放条件要求，所有原料不得露天存放，四防工作到位，在库房外存放的辅料要有相应的防护措施，如防雨、防晒设施等；（2）库房管理部门必须保证库房内存放的原辅料摆放离墙离地，不受灰尘、污水等外来因素污染原辅料外包装，不得严重挤压变形影响内容物品质；变质、严重结块、混入杂质等现象的原辅料必须存放在不合格品区，及时处理；车间中转库不允许存放不合格、过期原辅料；（3）库房管理部门对库存临近过期产品必须建立预警档案，保质期在一年以上（含一年）的原辅料，临近过期3个月开始建立，保质期在一年以内的原辅料，临近过期2个月开始建立；各生产基地库房管理部门于每月3日前将上个月的临过期产品明细报至供应部进行备案。对于过期的原辅料一律不得与保质期内原辅料混放，必须存放在不合格区，需要做退库处理的必须在十个工作日内完成，需要做报废处理的需在七个工作日内提出申请报废；（4）各生产部门记录生产车间处于预警期内的原辅料，对于过原辅料滞留生产车间；（5）各生产基地品保机构必须每旬对原辅料外观、标识、四防、库房储存环境进行抽查，抽查时可提前通知被查部门，并对不合格现象进行确认，品保人员将在现场给予确认；（6）对外调的整包和非整包原辅材料由调出基地的原辅料质检员先进行检验把关，若合格方可调出，否则不允许调出，调出的非整包的原辅料要对密封性进行检查，如密封不彻底则不许调出；同时，在调出时随车带相应的经过品保负责人签字确认的检验报告，以便调入基地品保部门进行检验，否则，不给予检验。调入基地在接到调货原辅料的同时，优先使用非整包的原辅料。包装袋上无标识或标识模糊不清的在调出方进行处理，调入方不予接收；（7）对于库房存放过期材料，本着谁管理谁处理，要将责任落实到具体的部门，方可进行处理，所造成的损失由责任部门承担。库房标识控制如下：（1）原辅料检验合格办理入库后，必须按照生产日期进行分批存放，每批次之间能够有明显的区分（白砂糖除外）（备注：针对奶粉等原料允许码大垛，但要求每个批次间能够区分，且要保证符合先进先出的原则），由库房管理部门保管人员负责填写批号；原辅料的批号自原辅料进入库房起到使用完毕不允许更改；（2）库房管理部门必须保证库房标识的填写、更改符合本部冰淇淋本部标识管理规定相关要求。入库原辅材料名称要求统一，检验报告中不允许出现简称、别称，要求厂家包装名称、出厂检验单的名称、NC或ERP系统名称、标识牌名称统一，以厂家包装标注名称为标准，采购的原辅材料包