流程说明一、流程名称：固定资产（信息产品）购置、验收、领用流程二、流程编号：GYGFC-XX-008三、流程目的明确固定资产的购置、验收、领用的整个过程四、流程目标规范固定资产购置、验收、领用管理工作五、流程负责人直接负责人：信息部 间接负责人： 财务部、需求部门、公司领导六、流程描述1) 申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管部门领导审批；2) 经主管领导审批后由信息部进行判断是否能够内部调剂；3) 对于能够内部调剂的信息部进行内部调剂；并同时到总务部更新设施管理卡、在设施管理一览表中注明；4) 申购、领用部门办理调剂后的领用手续；5) 对于不能内部调剂的由信息部填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批；6) 经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由信息部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表；7) 信息部对于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；8) 经验收合格后信息部填写设施验收单，并将设施购置申请单第一联、购置发票、设施验收单报送财务部；9) 到总务部建立设施管理卡和设施档案，在设施管理一览表中登记，总务部在设施验收单上签字；然后信息部与总务部将各自相关单据并存档；10) 财务部审核后由信息部交公司主管领导、总经理、董事长进行审批；11) 经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销；12) 最后由申购部门到信息部办理领用手续。13) 备注：对于低值易耗品的采购执行此流程；在第3步，不用到总务部更新设施管理卡；在第6步审批时，如果金额在5000元以下，只需要财务主任、财务总监审批；第7、8、9步不用进行，但需要进行购置验收，填写低值易耗品入库记录；第10步审批时，5000元以下，只需要财务部主任、财务总监审批。七、流程文件、表单设施购置申请单设施管理卡设施收货验收、登记表设施验收不合格记录发票设施验收单低值易耗品入库记录八、业务风险固定资产的购买是否符合公司的要求九、流程控制点公司领导审批设施购置申请单控制目的：确保所购资产是必须的控制手段：公司主管领导、总经理、董事长的审批控制依据：基础设施和工作环境控制程序固定资产购置的验收控制目的：确保购置资产的质量控制手段：验收并填写设施验收单，不合格设施填写设施验收不合格记录 控制依据：基础设施和工作环境控制程序对于低值易耗品的验收控制目的：确保购置物品的质量控制手段：验收控制依据：基础设施和工作环境控制程序