仓库管理控制文件 受控状态； 编制人审核人批准人发行部门 变更履历序号变更日期章节变更前内容变更后内容版本页次修订人 文件清单序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码123456789101112131415161718192021仓库管理控程序1.目的规范仓库流程化管理、标准化操作，确保仓库收发存准确无误，遵守产品按照批次出入库管理，按照客户要求进行打托、包装、装货、出货，满足客户需求，提升仓库管理技能，遵守国家环境、健康、安全方针政策，降低公司成本，提升工作效率。2.范围适用于仓库所有工作3.定义3.1组织架构：仓库管理岗位权责3.2岗位职责：所有不同岗位的工作要求和责任3.3流程管理：仓库作业顺序，相关部门支配本作业之间的供应链管理事项。3.4作业标准：规范仓库作业的书面标准、要求、注意事项。3.5管理制度：为了作业安全、纪律严明、奖惩分明，对职工进行一些约束、引导、以及相关合理条件要求。3.6绩效考核：客户要求、公司目标，对职工工作业绩的考评事项。4.职责(仓库具体岗位职责参照5.2）4.1 仓库： 根据客户需求确保收发存准确无误。 按时完成当日进销存系统帐管理，准确及时提供相关信息报表。 安全保管产品，减少搬运、存放、装卸时带来的损坏。 杜绝仓库安全隐患，确保帐卡物一致。 配合运输及时、准确、安全出货。 严格遵循仓库作业流程、作业标准进行作业，保证产品分区、分类、定位、批次管理。 负责仓库月度、季度、年度盘点，做出相应的盘点差异分析。 严格执行KPI考核、5S管理、看板管理。4.2 运输部： 按照出货计划，合理安排车辆，提货车辆及时到达仓库。 及时反馈运输异常导致产品退货信息，及时提供提货单、退货单。 按照计划安排转仓，及时给仓库提供转仓计划、系统送货单。 出货时清点货品数量，完整签单。4.3 AC仓库汉高负责人(俞平)： 与汉高，供应商，承运商通过电话，邮件，传真与面对面的联系与沟通。 对库存，收货，发货的整体计划与监控，确保每日的运作按照计划顺利进行，保证仓库运作的准确性，高效性与及时性。 确保汉高要求的绩效指标的完成，跟进和仓库运作每个月的循环改进。 跟踪系统账目的更新与异常事项处理、索赔等，保证库存准确性的同时定期生成报告与客户进行沟通。 仓库操作异常处理，客户投诉解决事宜。 对仓库未来新的目标、指标规划5.相关内容及流程5.1仓库组织架构：项目经理 现场经理账务员组长客服专员仓库运输 协调员门卫安检仓管员拣配员 装卸工5.2岗位职责n 项目经理 负责仓库规划、工作计划制定、年度目标制定与实施方案。 仓库新项目洽谈、管理、以及后续的业务开展。 解决客户投诉以及完善措施，仓库管理技能培训 。 处理客户反馈信息，满足客户需求，按照客户要求统筹仓库管理。 跨部门沟通协调，促进仓库工作有顺利开展。 制定仓库作业流程、作业标准书、仓库各项管理制度、绩效考核，以及客户需求的各种文案。 完成质量体系要求各种指标，每年确保通过体系认证审核。 协助仓库处理解决异常问题。 保证仓库工作不脱节，按时完成汉高对AC仓库要求的各项指标 。 优化仓库资源，提高工作效率，降低成本；完善仓库各项管理体系与制度 。 按时完成上层领导安排任务。 不定期的抽查各个岗位各种工作事项，随时对各个岗位绩效考核现场评分。 n 现场经理 负责仓库整体工作的现场安排与协调，了解仓库每天工作进度。 处理仓库紧急异常 ，跟踪异常处理事项。 WMS正常出入库操作 ，根据发货单汇总拣配单，并且按照出货次序安排拣货。 组织每月盘点，提供盘点数据，核对WMS和实物差异，并查出原因，保持账物一致。 月末提供职工薪资明细，汉高费用结算相关报表，以及加班值班申请表。 对现场操作人员进行书面绩效考核。 巡查仓库现场，及时订正现场违规操作，注意安全事项，现场5S是否合理达标；仓库现场是否存在安全隐患事项。 及时反馈、回复与现场操作相关邮件和信息 。 现场工作指导、监督、抽查每一项安排的工作完成结果。 审核仓库各种单据、账务；落实现场每日工作事项。n 组长 1.负责仓库现场工作协调，督导仓管员和装卸工按照仓库管理要求、作业标准进行操作。 2.严格执行仓库5S管理，安全制度管理；及时反馈现场异常情况。 3.负责外来货品卸货、清点、核对、签收单据；检查货品是否按照批号分类，是否张贴批号标识，捆绑是否符合要求。（包括送货、退货） 4.货品直接入平面仓时，必须分区分类整齐放置。 5.定期组织人员整理平面仓，保持仓库整齐干净。 6.按照文员的指令及时把退货区的货品移到规定位置。 7.确保提交给文员的单据签收完整准确，及时提交给文员当天的单据，下午未处理完的单据，次日中午必须提交。 8.配合仓库经理和文员把相关的工作按时完成，及时反馈异常问题。 9.对仓管员装卸工做相应的绩效考核。 10.凭单据收货，如果单据和实物不一致及时反馈给项目经理，并且在单据上注明实际收货情况，让送货人签名和日期。 11.及时打印拣配单，按时做到货记录表，发送给关联部门。n 客服专员 及时办理系统单据信息分配，确保准确确无误。 及时打印相关单据-送货单、COA、转仓单等。 及时办理退货、补货，并且对信息跟踪完成进度。 按时编制、汇总每日发货明细、运输明细，及时发送给关联部门。 及时给客户反馈需求信息和邮件，配合仓库经理和俞平，处理一些异常、突发事件，并通知汉高关联部门对异常事项的更改。 办理澳丰车辆提货相关单据、手续（分发澳丰司机车辆来仓库提货单据，车辆未来提货并跟运输催促提货司机） 审核仓库提交的退货单、补货单，发现问题及时提出更正。 汇总客户投诉，及时解决投诉问题，督导仓库对投诉的完善与过程控制。n 账务员 监督单据签收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回当事人。 按时录入系统数据，保证数据准确无误，在规定的时间范围内完成，杜绝客户投诉。 及时向关联部门或者客户传递、反馈、以及回复邮件相关信息。 各种单据资料按月份归档，单据已经完成的和未完成的分开保存，未完成的定期提醒负责人，遇到再不及时处理会影响到客户或者产生不良后果的事项，及时通知项目经理。 及时提供各种报表资料，保证信息的完整准确性。 关注系统动态，跟踪处理系统信息、数据异常，确保账物一致 根据盘点表核对系统数据，保持账物一致；定期核对SAP和WMS,是否存在差异，查出原因，解决差异事项。 确保账务日清月结，月末汇总盘点差异，并做出差异索赔明细表。 配货汉高仓库负责人监督仓库现场异常操作，对违规操作事项记录并及时更正，方可做账目处理。n 仓管员 负责发货装车、货品清点、单据核对、签名，包括提货、补货、换货；必须按照单据拣货、出货。 所有单据必须有提货人签名和日期，仓库保证两个人签名和日期，捡配单和提货单都必须有仓库两人签名和日期。 及时把当天的单据提交给账务员员，当日未完成的单据次日中午按时提交，单据签收必须完整。 货品与单据不一致时及时反馈将信息项目经理，等待指令再做收发处理。 协助组长做好仓库5S整理。 .配合仓库经理和账务员按时完成工作事项。 必须严格按照区域进行产品放置，并做产品标识；退货区里的产品必须对应的退货单附加在产品上，以便追查。 负责货品上、下架，库位号的记录，单据的签收；监督产品否按照要求捆绑、包装、装车，是否有张贴批号标识。 每天巡查仓库货架异常事项，例如货品倾斜、货品超高超载、货架插销、横梁、立柱、防护栏是否存在异常；立体仓库货品是否分区分类整齐放置；地面卫生，有无杂物，通道是否畅通，货品是否被拆箱，货品是否有破损。 及时向账务员反馈仓库呆滞已久或者将近过期的货品信息。n 门卫、安检员 按时登记外来人员出入事项。 详细记录送货、提货车辆、人员信息。 合理控制车辆排队入厂次序。 监督是否穿戴反光背心，车辆是否配戴劳防用品、消防设施。 定时点检仓库消防设施 ，记录详情。 定时巡检仓库安全事项，并做记录表。 监督职工是否在禁烟区内抽烟，按时上下班。 定时抽查仓库5S情况，及时反馈异常。 按时巡逻厂区确保财产安全；按时巡检药品箱、洗眼器、温湿度计、并且及时登记现场记录详情。n 装卸工 负责挑选合格的托盘，按照批号分类卸货，货品不准超出托盘尺寸。 按照要求对货品进行捆绑，张贴批号标识。 按照规定要求放置货品，严禁超高超载。 负责货品装车，数量清点、分类物理隔离。 负责协助仓管员进行货品拣配、仓库整理、5S现场操作。 负责货品包装、拼托、打托盘、修托盘等事项。 配合仓库组长仓管按时完成装卸以外的工作事项。5.3流程管理 主流程ISO9001、ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求流程负责人5.3.1产品收货流程1）确保产品无损、分类、分批号存放2) 及时准确入库（包括SAP更新）3）异常状况及时反馈4) 库存准确率(系统与实物的匹配率) 参考KPI5) 符合汉高SHE要求6) 控制加班 仓库现场经理/组长5.3.2产品发货流程1) 确认发货信息 2) 及时准确按单发货