广州攀森机械设备制造有限公司质量管理体系表格汇编Quality management system record edit collected materials2008年5月8日发布 2008年5月8日实施分发放号： 质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注01PS-QR-01-01-A/0文件会签审批表4年人事部02PS-QR-01-02-A/0质量管理体系文件清单4年人事部03PS-QR-01-03-A/0文件发放范围审批表4年人事部04PS-QR-01-04-A/0文件发放回收登记表4年人事部05PS-QR-01-05-A/0文件更改申请表4年人事部06PS-QR-01-06-A/0外来文件接收记录表4年人事部07PS-QR-01-07-A/0内部借阅记录表4年人事部08PS-QR-01-08-A/0文件或记录借阅单4年人事部09PS-QR-01-09-A/0作废文件和记录处理申请表4年人事部10PS-QR-02-01-A/0质量记录清单4年人事部11PS-QR-03-01-A/0管理评审计划4年人事部12PS-QR-03-02-A/0签到表4年人事部13PS-QR-03-03-A/0会议记录4年人事部14PS-QR-03-04-A/0管理评审报告4年人事部15PS-QR-04-01-A/0培训需求申请表4年人事部质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注16PS-QR-04-02-A/0培训计划4年人事部17PS-QR-04-03-A/0培训记录表永久人事部18PS-QR-04-04-A/0基础设施一览表4年人事部19PS-QR-04-05-A/0基础设备维修记录表4年人事部20PS-QR-05-01-A/0合同审批表4年业务部21PS-QR-05-02-A/0合同修改审批表4年业务部22PS-QR-05-03-A/0合同台帐永久业务部23PS-QR-05-04-A/0顾客提供财产登记表4年业务部24PS-QR-06-01-A/0客户需求汇总表永久技术开发部、维修服务部25PS-QR-06-02-A/0客户需求汇总表永久技术开发部、维修服务部2627282930质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注30PS-QR-08-14-A/0监视和测量装置清单四年技术开发部、维修服务部31PS-QR-08-15-A/0监视和测量装置校准计划四年技术开发部、维修服务部32PS-QR-09-01-A/0采购申请单四年技术开发部、维修服务部33PS-QR-09-02-A/0合格供方名单四年技术开发部、维修服务部34PS-QR-09-03-A/0合格供方评审记录表四年技术开发部、维修服务部35PS-QR-10-01-A/0进货产品检验记录表四年技术开发部、维修服务部36PS-QR-14-01-A/0客户回访记录表四年业务部37PS-QR-14-02-A/0客户满意度调查表四年业务部38PS-QR-14-03-A/0客户满意度分析报告四年业务部39PS-QR-15-01-A/0年度内部质量审核计划四年人事部40PS-QR-15-02-A/0内部质量审核计划四年人事部41PS-QR-15-03-A/0审核检查表四年人事部42PS-QR-15-04-A/0不合格报告单四年人事部43PS-QR-15-05-A/0不合格报告单汇总表四年人事部44PS-QR-15-06-A/0质量管理体系内部审核报告四年人事部质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注45PS-QR-16-01-A/0不合格记录表四年46PS-QR-17-01-A/0数据分析记录表四年47PS-QR-17-02-A/0质量目标统计表四年各部门48PS-QR-18-01-A/0纠正措施记录表四年人事部49PS-QR-18-02-A/0预防措施记录表四年人事部50515253545556575859质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注606162636465666768697071编制人/日期：柯冬云20008。5。8 审核人/日期：吴克桦2008.。5。8 批准人/日期：吴克桦 2008。5。8文件会签审批表PS-QR-01-01-A/0文件名称版本编 写 人版次审核意见：审核人/日期：会签记录（参与部门或人员及意见）：批准意见：批准人/日期：质量管理体系文件清单PS-QR-01-02-A/0序号文件名称文件编号版本/次发布日期实施日期备注编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：文件发放范围审批表PS-QR-01-03-A/0文件名称编写部门文件编号编写人员拟发放部门/人员：编制人/日期：审批意见：审批人/日期：文件发放回收登记表PS-QR-01-04-A/0序号文件名称文件编号签收人收/发放人文件回收记录/回收人及日期备注文件更改申请表PS-QR-01-05-A/0文件名称申请部门文件编号申请人员申请更改原因：申请人/日期：更改前（可附页）：审批意见：审批人/日期：更改后（可附页）：外来文件接收记录表PS-QR-01-06-A/0序号文件名称来文单位接收日期接收人备注内部借阅记录表PS-QR-01-07-A/0序号借阅内容借阅事由借阅人签名借阅日期借出人签名归送日期回收人签名备注文件或记录借阅单PS-QR-01-08-A/0文件名称申请部门文件编号申请人员申请原因：申请人/日期：人事部审批意见：审批人/日期：文件主管部门意见：审批人/日期：备