亚洲开发银行宁夏贷款项目 宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目 宁夏林业勘查设计院宁夏吴忠市红寺堡区园林管理局二一一年十一月66宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目可研报告 目 录第一章 总论11.1项目提要11.2项目效益21.3主要技术经济指标31.4可行性研究报告编制的依据41.5综合评价8第二章 项目建设的必要性102.1 项目建设背景102.2项目建设的必要性112.3 项目建设的可行性14第三章 宁夏概况163.1宁夏基本情况163.2水资源及利用现状18第四章 项目区基本情况204.1项目区概况204.2社会经济概况20第五章 项目建设条件分析245.1水资源供需平衡分析245.2灌溉方式选择及其适宜性评价275.3项目实施限制因素275.4公众参与分析28第六章 项目建设方案296.1指导思想296.2总体目标296.3 项目建设内容306.5 项目建设进度65第七章 投资估算及资金来源677.1 投资估算487.2 资金筹措68第八章 项目组织管理728.1 组织机构528.2 建设管理77第九章 环境影响分析与评价80 9.1 环境影响分析80 9.2环境保护措施80第十章 综合效益分析及经济评价8410.1 综合效益分析8410.2 经济评价84第十一章 保障措施8711.1 加强项目组织领导8711.2 科学组织项目实施8711.3 建立项目监测体系8711.4 严格项目建设程序8711.5 提高项目管理能力8811.6 还款措施88第十二章 结论与建议8912.1结论8912.2建议89附表：项目投资总概算表项目建筑工程投资概算表项目设备及安装工程投资概算表林业投资概算表田间滴灌概算表分年度投资计划及资金来源表分年度经营成本收益及生产能力测算表项目成本费用表现金流量表附图: 项目区土地利用现状图项目区土地利用规划图项目区灌溉工程总体项目区名称合计肖家窑项目名称单位指标项目区总面积亩5500各项目区面积亩55005500灌溉保证率%90工程投资农业措施蓄水池万m33030枸杞亩葡萄亩50005000防护林亩500500林业措施经济林亩50005000防护林亩500500高压线路km33配套措施50KVA变压器台11修建道路km1212水利工程万元1663.91 1663.91 经济林万元2204.45 2204.45 防风林万元128.10 128.10 基础设施万元42.00 42.00 其他万元532.98 532.98 总投资万元4571.44 4571.44 特 性 表4第一章 总论1.1项目提要 1.1.1项目名称：宁夏中部红寺堡节水特色农业示范项目 1.1.2项目建设单位：红寺堡区亚行项目办公室1.1.3项目建设目标、内容和规模： 建设目标：在红寺堡区肖家窑建设高标准、高质量的酿酒葡萄节水示范园区5000亩，防护林500亩。利用黄河水资源，采用先进的滴灌技术及集约化经营为手段，实行区域化布局，规模化种植，集约化经营，标准化管理。建设内容：新建30万m3蓄水池1座，扬水泵站1处；架设10KV线路3公里，380伏线路0.5公里，50KVA变压器一台套；新修生产路12公里。建设规模：该项目区位于红寺堡镇肖家窑，土地现状为宜林荒山，可通过开发扬水解决土地灌溉，建设总面积6700亩，其中发展酿酒葡萄5000亩，建设防护林500亩，道路、沟壑占用1200亩。四至：东接方庄子、南连马家台沟、西靠方家窑、北环肖家窑沟。1.1.4建设期限： 3年 1.1.5项目总投资和资金来源：工程建设总投资为4571.44万元，其中水利工程投资1663.91万元，林业投资2332.55万元，基础设施投资24万元，其它费用532.98万元。 资金来源：在4571.44万元的工程建设总投资中，申请亚洲银行贷款资金为3200.01万元，地方自筹1371.43万元。1.2项目效益1.2.1生态效益：可新增林地面积5500亩，使我区的森林覆盖率提高0.02个百分点，对改变林区周围环境、减少土地荒漠化程度、防护农田、净化空气作用巨大，能有效改善移民地区居民的生产和人居环境，增加小区域抵御自然危害能力，生态效益显著。1.2.2经济效益：项目建成后，酿酒葡萄基地规模达到5000亩，第四年进入稳定生产期，平均亩产1000公斤，预计年总产量达到5000吨，每吨按4000元计算，年总产值达2000万元，盛产期按16年计算，总产值可达3.2亿元。 1.2.3社会效益：酿酒葡萄产业属劳动密集型产业，对转移农村剩余劳动力有明显的拉动，即增加农民劳务收入，又保持了社会稳定，还带动运输业，包装加工业，信息中介服务业的发展。据测算，管理5000亩葡萄园可安排4550名农村剩余劳动力，酿酒葡萄深加工企业的扩大再生产能为农村青年提供近200个就业岗位，同时拉动社会消费，社会效益十分明显。1.3主要技术经济指标林业投资概算表序号建设内容单位单价(元)亩数量总数量资金额备注亩投资（元）总投资（万元）合计2332.55 一经济林工程亩3569.3150004408.92204.45 1平田整地亩30015000300150.00 2苗木株1.44402200000616308.00 含补植3开栽植沟米1.52001000000300150.00 4架杆根2130150000630315.00 5架丝公斤9.81890000176.488.20 6架杆、架丝投工亩7021000014070.00 7农家肥立方米170315000510255.00 8施肥投工工日7021000014070.00 9化肥公斤2.165325000136.568.25 含投工10农药千克252100005025.00 含投工11地膜千克152100003015.00 12覆膜亩1515000157.50 13苗木栽植工日60150006030.00 14搭架工日25150002512.50 15水电费亩80150008040.00 水费及人工16管护费亩6002100001200600.00 每年二、防护林投资128.10 1平田整地亩300150030015.00 2苗木费株149849000137268.60 3栽植费亩210150021010.50 4水电费亩801500804.00 5管护费亩600150060030.00 1.3.1投资概算指标(1)工程单位造价，依据宁夏回族自治区建筑工程预算定额计算；(2)仪器设备，按市场价格计算；(3)工程建设其它费包括工程监理费2.5；(4)工程管理费；(5)工程勘测设计费3.5；(6)基本预备费2.0。1.3.2主要经济评价指标(1)银行贷款年利息率7.83；(2)个人所得税税率17.0；(3)增值税税率24.O；(4)基准投资收益率按林业行业平均折现率1O.0计。 注：建筑工程经济指标、机电设备及安装指标、金属结构及安装指标见预算表。1.4可行性研究报告编制的依据1.4.1有关依据文件 1、党中央、国务院关于加快林业发展的决定 2、国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见 3、国家林业局计资司 国家农业综合开发办公室关于印发2011年农业综合开发林业项目申报指南农业综合开发林业生态示范项目建议书编写参考大纲农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲 4、宁夏区党委、政府关于进一步加快林业发展的意见； 5、宁夏区党委、政府关于加快宁夏沙地防沙治沙发展的意见6、宁夏“十一五”林业发展规划7、红寺堡区“十一五”林业发展规划8、宁夏区党委、政府关于加快宁夏葡萄产业发展的意见 9、宁夏回族自治区地方标准宁夏酿酒葡萄栽培技术规程10、宁夏政府建设贺兰山东麓酿酒葡萄基地的有关规定；11、中华人民共和国水法；12、节水灌溉工程技术规范GB/T50363-200613、水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000）14、泵站设计规范（GB50265-97）1.4.2适用的法律与法规中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日中华人民共和国主席令第22号公布，自公布之日起施行)；中华人民共和国节约能源法(1997年11月1日中华人民共和国主席令第9O号公布，自1998年1月1日起施行)；中华人民共和国建筑法(1997年11月1日中华人民共和国主席令第91号公布，自1998年3月1日起施行)；中华人民共和国森林法(1998年4月29日中华人民共和国主席令第3号公布，自1998年7月1日起施行)；中华人民共和国消防法(1998年4月29日中华人民共和国主席令第4号公布，自1998年9月1日起施行)；中华人民共和国土地管理法(1998年8月29日中华人民共和国主席令第8号公布，自1999年1月1日起施行)；中华人民共和国大气污染防治法(2000年4月29日中华人民共和国主席令第32号公布，自2000年9月1日起施行)；建设工程质量管理条例(2000年1月30日中华人民共和国国务院令第279号公布，自公布之日起施行)；建设工程勘察设计管理条例(2000年9月25日中华人民共和国国务院令第293号公布，自公布之日起施行)；自治区