温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR-01版次：A文件名称：文件编号规范页码：第1页 共1页修改状态：01 目的和范围对本公司的文件、记录表格、图纸等进行统一编号方式，确保在用文件的有效性。2 职责21质检部为编号的归口管理部门，确定编号方法，指导正确编号；22各级文件的制定部门依此对制定文件进行编号，确保编号不重复。3 编号分类及方法31质量管理体系之管理性文件： SL / XX XX序列号（从0099）文件类别号双联公司注解：1）序列号由技术质量部查阅文件清单后顺编；2）文件类别号：QM质量手册；QP程序文件； QR作业指导文件；QB质量记录表格。32技术类图纸321产品文件编号： SL / J 01 XXX双联公司 产品图顺序号（001999）技术文件 产品图代号322工艺文件编号： SL J 02 XXX双联公司 工艺文件顺序号（001999）技术文件 工艺文件代号4 文件分发号要求同一种文件的分发号应不同（通过编号加分发号区别），在文件编号后加（0099）的分发号表示，如质量手册编号：SL/ QM01，其中末尾01号表示分发第01号。5 版本号要求51如需要采用年度代号表示时，实际用当时年度表示，应用四位号进行，如“2002”表示2002年版本。52采用A、B、C标明版本号时，A为第一版，换版时顺编即可。编写： 审核： 批准： 2003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR-02版次：A文件名称：质量记录归档规定页码：第1页 共1页修改状态：01 本规定是对本企业在质量管理体系的活动中真实记录的存储归档要求。2 质量记录的表现形式可以采用文字记录、图纸、照片、报表、音像、记录及产品实物等进行。3 质量记录具有积累科技经验、指导生产、指导设计/开发，便于交流的作用。4 本公司的记录种类为：a) 基本建设之技术质量记录：指厂房及地面、地下与厂房相连的有关线路、管道工程的技术质量记录。b) 产品技术质量记录：企业在产品策划开发活动中所产生的技术文件。c) 生产技术质量记录：企业在产品生产过程中的有关质量记录资料，包括销售合同/订单、产品图纸会审记录、工艺规范检查记录、生产工时定额考核记录、采购信息、产品检验记录、体系检查记录等。d) 设备质量记录：公司的设备（包括生产、监测、辅助设备）的图纸、说明书、验收或鉴定记录，以及维修记录等文件。5 记录的产生部门及时收集和整理一定时间内具有保存价值的质量记录，此工作由相关记录的责任部门或人员进行。6 各职能部门编制记录索引做好日常管理，便于进行借阅检索。7 质量记录按月由记录填写部门汇总编目后交质检部文件专员按下面保存期要求进行内部记录传递，记录的保存期限见质量记录清单规定。 质量记录保存期分为长期、3 年和1年。机密质量记录或秘密质量记录中重要文件应长期保存；其他由文件专员决定保存期限。保管到期，应经上级领导认定，认为确无保存价值的可以销毁，否则应延期保存。8 支持性文件质量记录清单编写： 审核： 批准： 2003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR-03版次：A文件名称： 部门职责规定页码：第1页 共10页修改状态：0一、 总经理的职责和权限1 主要内容和适用范围11 本文规定了总经理的质量任务、质量权限与质量责任。12 本规定适用于本公司总经理。2 质量任务21贯彻国家方针、政策，上级有关规定，主持制定本企业的质量方针、目标及质量计划并组织实施。22根据企业的生产、销售及经营管理需要，设立质量管理机构，配备专职干部及相关资源，并确保其独立行使其权限。23任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件。24主持管理评审，以保证公司质量管理体系持续有效地满足标准和公司质量方针、目标的要求。25为质量管理体系有效运行提供充分的资源。26不定期召开质量分析会，研究产品质量状况，对于存在的问题促成有关部门制定相应的对策。27根据市场调查、市场信息和顾客的需求，对新品种投产、市场拓展进行决策。28积极组织采用国家和国际先进的标准，提高产品质量水平，逐步建立标准化管理工作。3质量权限31对于不认真执行产品标准、质量体系文件规定或违反质量工作方针等造成严重后果或经济损失的各级人员，按国家及公司有关规定进行处理。32造成较大或重大质量事故的部门或个人，视其责任轻重有权分别给予各种处分。33若出现产品质量严重下降，影响顾客使用，对各级直接责任者，要予以严肃处理。34对在产品质量和质量管理工作中，作出重大贡献的部门和个人予以表扬或奖励。4质量责任41对公司所生产的产品质量全面负责。42对公司贯彻执行质量工作的方针、目标、规定负责。43产品质量出现重大质量事故，负领导不力责任，如果错误指挥造成则应负直接责任。44由于不重视产品质量，造成产品质量低劣而损害顾客利益应负主要责任。编写： 审核： 批准： 2003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR-02版次：A文件名称：部门职责规定页码：第2页 共10页修改状态：0二、 管理者代表质量职责1主题内容与适应范围11 本文规定了管理者代表的质量任务、质量权限与质量责任。12 本规定适用与本公司管理者代表。2质量任务21 贯彻本公司的质量方针、目标，确保按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求建立、实施和保持质量管理体系。22向总经理报告质量管理体系运行情况（包括在管理评审会上）以及任何改进的措施需求。23确保在公司内部质量意识的形成。24就有关质量管理体系事宜与外部（供方、顾客、认证机构等）联络。25审核质量手册、程序文件等职责权限范围内的文件和资料。3质量权限31对质量管理体系运行中出现的一些不符合现象有权阻止和处理。32质量管理体系运行中出现的问题，有权予以奖惩、指导和提出处理意见。4质量责任41对质量管理体系建立、实施和保持的质量负责。42对审核的文件和资料的质量负责。编写： 审核： 批准： 2003年5月13日自贡山川气体压缩机有限公司作业指导书文件编号：版次：A文件名称： 部门职责规定页码：第3页 共10页修改状态：0三、生产部的质量职责1主题内容与适应范围11 本文规定了生产部的质量任务、质量权限与质量责任。12 本规定适用与本公司生产部。2质量任务21负责组织、协调、指挥本公司生产管理工作，安排各种产品，各个生产阶段的衔接、平衡、组织均衡生产，为保证和提高产品质量创造良好条件。22根据订货计划，下达生产计划，安排生产任务，按质、按量、按期完成生产任务，做到交货及时。23认真做好产品标识工作，防止生产过程中出现混用、错用现象。24实施全过程控制，确保产品质量，组织车间把好产品技术和质量关。25检查和考核各车间定置管理和文明生产情况。26及时掌握物料的库存情况，以便合理安排生产活动。27制定公司设备操作规程，建立设备台帐，使设备从购置到报废全过程处于受控状态。28做好设备有关质量记录，保存设备履历记录。3质量权限31为确保订单要求，按质量完成生产任务，有调整生产作业计划的建议权。32为确保生产的正常进行，遇有生产关键问题，有权组织攻克的权力。33对生产管理人员的工作质量，有业务指导和监督检查权力。34对生产管理人员的任免、奖惩有建议权。35对违章操作、违反劳动纪律有权制止，严重者可勒令停机停产，并有除名权。3. 6 对生产作业员具有三天以内(包括三天)请假批准权。4质量责任41对由于生产管理组织、指挥、协调不力而影响产品质量负责。42对发现外协、外购件质量问题不好入库而影响产品质量，不及时上报负领导责任。43由于文明生产搞得不好，而影响产品质量，负督促不力责任。44对本公司设备完好性、适宜性负责。编写： 审核： 批准： 2003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR-03版次：A文件名称： 部门职责规定页码：第4页 共10页修改状态：0四、销售部质量职责1主题内容与适应范围11 本文规定了销售部的质量任务、质量权限与质量责任。12 本规定适用与本公司销售部。2质量任务21积极向用户推荐本公司的产品，努力掌握本公司各种产品的型号规格、技术指标性能数据,提高市场占有率。22热情接待所有的用户，包括电话或来人，态度和气、文明有礼。树立“顾客至上”的质量意识，为用户提供满意服务。23建立用户档案制度，（分总档案与用户详细档案）及时了解掌握用户动态。24做好用户的来人、来电、来函、传真的登记工作。使用笔记本详细登记用户的时间，用户详细情况与内容。25与用户签订合同后，及时用书面形式从销售点处收集新产品信息和顾客反馈信息，为开发新产品提供信息。3质量权限31接受订单与顾客签订合同。32有效处理顾客投诉。33对新产品投产有建议权。4质量责任41对完成销售任务负主要责任。42对与顾客签订合同的质量副主要责任。编写： 审核： 批准： 2003年5月13日温州双联机械有限公司作业指导书文件编号：SL/QR-03版次：A文件名称： 部门职责规定页码：第5页 共10页修改状态：0五、质检部质量职责1主题内容与适应范围11 本文规定了质检部的质量任务、质量权限与质量责任。12 本规定适用与本公司质检部。2质量任务21在总经理的领导下，贯彻有关产品标准，制订和完善检验制度，并组织实施，把好产品质量关。22按照技术标准、产品图纸或有关技术文件，负责从原材料、外协件、外购件入库开始到成品包装出公司为止，整个生产过程的质量检验，认真把好产品质