淮北宏阳鹿茸酒厂扩建工程建设项目可行性研究报告承办企业：淮北市宏阳鹿茸酒厂编制时间：二O一O年五月目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告的编制依据3第二章 建设条件及厂址选择42.1 建设条件42.2 投资环境7第三章 项目建设的背景和意义93.1 中国保健酒行业的发展93.2 项目建设的背景113.3 项目建设的意义13第四章 本项目产品概述144.1 品种丰富144.2 产品超值144.3 个性定制154.4 情趣休闲154.5 产品资源154.6 产品技术16第五章 市场分析、销售及风险分析175.1 市场分析175.2 产品销售185.3 风险性提示及措施195.4 竞争分析19第六章 项目建设内容、产品方案与建设方案216.1 建设规模216.2 建设内容216.3 总图布置216.4 产品方案236.5 建设方案236.6 职业安全卫生28第七章 项目实施计划307.1 工程特点307.2 项目实施进度计划307.3 项目施工组织方案31第八章 公司的组织结构398.1 项目组织管理398.2 劳动定员418.2.4 职工工资福利42第九章 环境影响评价439.1 采用标准439.2 环境现状简述449.3 主要污染源及污染物449.4 主要污染物的治理及预期效果459.5 绿化479.6 环境评价结论47第十章 节能4810.1 用能标准和节能规范4810.2 节能的重要性4810.3 节能措施49第十一章 投资估算与资金筹措5111.1 总投资估算编制说明5111.2 投资计划与资金筹措53第十二章 财务分析及经济技术评价5412.1经济评估依据5410.2 财务计算说明5410.3 基础数据测算5510.4 财务效益分析5510.5 平衡及风险分析5510.6 财务评价结论5610.7 社会效益分析56第十一章 结论与建议5811.1 结论5811.2 建议58第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：鹿茸酒厂扩建工程建设项目1.1.1 项目建设单位：淮北市宏阳鹿茸酒厂项目建设单位概况：淮北市宏阳鹿茸酒厂成立于2007年1月，是淮北唯一一家经过卫生局、技术监督质检等部门批准的鹿茸保健酒厂，我厂生产的鹿茸保健酒质量符合国家标准，经国家权威机构审核批准为全国保健酒生产企业十强，为2008奥运会指定酒。厂长杨永先生荣获市十佳青年创业奖称号，我厂产品有多项专利，项目技术含量高，多次在市科技局专利对接会上项目对接成功。企业总资产2000多万元，占地面积8000多平方米，年产鹿茸酒1500吨。现有员工近百名，其中技术人员3名，管理人员8名，国家级调酒师1名，检验工程师1名，有专业的化验室、检测中心、设计室、研发室为一体的市场部，并配备现代化酒质检测设备。我厂产品以其纯正的口感、上乘的功效、清亮的色泽、四溢的香气，受到消费者的青睐。在生产质量方面，我厂一直坚持，“质量等一”的方针，为保证产品质量，我厂从原料进厂到储存加工，从配制到包装，一律严格按国家标准执行，企业严格把握生产中的每一个环节，为了提高产品质量从第一道工序到成品出厂，全部由专家指导作业，检验员严格把关，以其浓香味纯，绵软甘爽多种特点，产品经安徽省淮北市食品监督部门检验，指标达到国家优极标准，本企业已通过IS9001：2001国际质量管理体系认证。企业全体员工坚持“以人为本、开拓创新、精诚团结、百折不挠、群策群力，共同发展”的企业理念，遵循“科学、时尚、标准、诚信铸造品牌，品牌编织未来”的宗旨，凭借着求新、务实、高效的作风，打造优质的鹿茸保健酒品牌。我们的目标是把企业做大做强，将公司建成安徽省首强的保健酒类生产加工基地。让消费者用得安心，让消费者满意。在保健酒开发、生产和销售领域，成为守信誉、有特色，产品高标准、高档次、价格合理、产品促销对路的企业，来满足和丰富市场。按照市场的需求，决定企业的发展方向。为达到此目标，我们采取按照市场需求开发具有创意性和获利性的产品。为实现公司的以上目标，我们决心以开拓、进取、创新、求实的态度对待公司的发展；诚实守信、实事求是。凭借食品加工多年的历史，公司上下团结一致，以只争朝夕的紧迫感，以坚定的信心百倍的干劲，开创更加辉煌美好的未来。1.1.2 项目建设地址：淮北市烈山区新蔡工业项目区1.1.3 工程总投资：5158.68万元1.1.4 资金来源：企业自筹1.2 可行性研究报告的编制依据（1）国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（2）淮北统计年鉴一2008（3）项目单位编制可行性研究报告的委托书（4）项目承办单位提供的有关资料第二章 建设条件及厂址选择2.1 建设条件2.1.1 项目建设地址本项目所在地选择在淮北市烈山区新蔡工业园内，项目占地50亩。2.1.2 区位优势淮北市具有发展经济的良好条件，地势平坦，土地肥沃，气候温和湿润，是国家重要的煤炭基地、农产品生产基地、纺织品出口基地和国家黄淮海农业综合开发试验区，先后荣获国家园林城市、国家卫生城市、全国科技进步城市、全国创建文明城市工作先进城市、全国社区建设示范城区、安徽省环境保护模范城区、安徽省首届文明城市等称号。烈山区位于淮北市区南部，与宿州市毗邻，下辖烈山、宋疃、古饶3镇和杨庄、百善、临海童、任楼4个街道办事处。2004年、2006年，烈山区历经了两次大规模行政区划调整，辖区面积由建区初的58.3平方公里增加到388平方公里，行政村由15个增加到84个（2007年村级区划调整为50个），人口由16.8万增加到37万人，耕地由2.7万亩增加到22.3万亩，是淮北市市辖三区中面积最大的区。烈山区的主要特点有：2.1.3 气候条件烈山处在中纬度地区，属典型的暖温带湿润气候，日照充足，四季分明，年均气温14.4度，年均降雨量862.9mm，年均无霜期202天，年均相对湿度71，日照时数2315.8小时，自然条件优越。2.1.4 交通优势烈山北靠欧亚大陆桥，东临京沪大动脉，西接京九大通道，连霍、合徐、京福高速交汇于此，徐州、合肥、郑州机场环绕四周，距徐州观音机场50公里，距连云港港口200公里，淮北市是安徽省距出海口最近的城市，全程高速直达机场和港口，铁路、公路和航空组成立体交通网，项目区距离合徐高速入口仅1.5管理，交通十分便捷。2.1.5 经济与资源优势矿产资源丰富，工业发展基础较为坚实。烈山区矿产资源开发起步较早，淮北煤田第一口矿井就建于烈山。现已探明地质储量和可供开发的资源有煤、高岭土、石灰石、铝、铁、铜等近20种。全区分布国有大中型企业20余家，民营企业300余家，年产优质原煤1000多万吨，高标号水泥200多万吨。装机容量60万千瓦的淮北国安发电厂已并网发电；总投资60亿元、装机容量120万千瓦的大唐电厂虎山项目已正式通过专家论证，正在加紧进行前期准备工作，将于年内正式开始大规模建设。着力培植的陶瓷产业，被列入省“861”重点工程，已建成投产陶瓷企业8家，年产中高档建筑陶瓷3000万平方米。园区功能日益完善，外向型经济快速发展。2001年，烈山区率先在三区中创办了工业园刘庄工业园。虽然起点不高，但却吹响了“工业强区”的号角。近年来，烈山区坚持集约用地、集中发展，不断增加有效投入，全力推进园区建设，园区规划面积达到23平方公里，已初步形成“一园四区”（刘庄项目区、吴山口项目区、新蔡项目区、宝迪项目区）的发展格局。在加快园区建设的基础上，积极开展多种形式的招商引资活动，取得了较为明显的成效。“十五”期间，全区累计完成固定资产投资11.73亿元，是“九五”期间的1.97倍，年均增长27%，引进各类工业企业52家。结构调整步伐加快，高效农业规模效益提升。养殖业、经果林业、设施农业等高效农业不断发展壮大，全区已发展万头养猪场7家，千头养猪场26家，年出栏优质商品猪30万头；建成节能温室大棚3000栋，年产各类新鲜蔬菜2000多万公斤；石榴种植面积3万亩，是全国六大石榴生产基地之一，苹果、梨种植面积2万亩，年产各类优质水果3500万公斤；养殖水面达2万多亩，年水产品总量350万公斤，培育省、市级农业产业化龙头企业5个。先后被评为“中国土地复垦示范区”、“全国经济林产业示范区（县）”，“开发性农业示范区”等荣誉称号。人文自然资源丰富，旅游开发潜力巨大。拥有西汉竹县城和唐初诸阳县城遗址以及省重点文物保护单位、7000年前的新石器早期裴里岗文化遗址，还有着炎帝出生地的传说。占地500多公顷的龙脊山自然风景区拥用大面积的原始森林和众多景区，传说是张果老修炼成仙地；占地300多公顷的南湖公园2005年被国家建设部首批命名为“国家城市湿地公园”；拥有水面400多公顷的化家湖是皖北地区唯一一座中型水库；洪庄生态园、塔山石榴园、和村万亩苹果园生态观光农业蓬勃兴起。经过几年的开发，全区基本形成了“一山两湖三园”（一山：龙脊山；两湖：南湖、化家湖；三园：洪庄生态园、塔山石榴园、和村万亩果园）的旅游发展格局，逐渐成为全市及周边地区旅游、度假、休闲的热点地区。2.2 投资环境淮北市在全力抓好城市硬环境建设增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建最优经济发展环境活动，强化效率意识，改革审批制度，实行“阳光操作”。强化服务意识，推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务。强化保护意识，为企业发展保驾护航。出台了关于严格控制各类检查活动的通知、关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见，以政治环境、经济环境和社会环境的全面优化，为推进城市转型和经济跨越发展提供了强大的动力和保证。快速发展的相山区孕育着巨大的商机，全面开放的烈山为投资商的发展提供了广阔的舞台。第三章 项目建设的背景和意义3.1 中国保健酒行业的发展保健酒在以前统称药酒，已有数千年的历史，是中国医药科学的重要组成部分。中国的历代医药著作中几乎无一例外地有药酒治疾健身的记载。今天随着科学技术的进步，从中药浸酒的传统工艺的基础上已发展到利用萃取、浸提和生物工程等现代化手段，提取中药中的有效成份制成高含量的功能药酒。当人们的保健意识日趋增强，一些药物成为食用保健品时，保健酒这一新名词便开始走红。 2008年，中国保健品出口达到了8340万美元，同比增长35.52%，主要用于保健用途的人参、冬虫夏草和鹿茸出口额达到7759万美元，同比增长32.77%，均呈高速增长的态势。2009年，中国保健品进出口额2.01亿美元，同比上升8.96%，其中出口额8177万美元，同比增长0.53%。 一个行业成熟与否的标志有很多，而品牌集中度可谓最为关键。一个成熟行业或产业，主流的品牌一般不会超过10个。家电如此，PC、方便面、乳业等行业也如此。而种种迹象显示，在经过了多年的发展、校正和升级之后，2009年，中国保健酒品牌集中度也日益彰显，中国的保健酒行业