安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项） 2017年6月15日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施LECD1.生产前的准备工作1.检查上下顺槽安全出口距离、高度班组长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人1.不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其他事故33327四班组长接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。班组长接班后必须检查安全出口高度、宽度是否符合标准要求，否则，及时安排人员处理；跟班区长检查发现上下顺槽安全出口不能满足要求时，必须及时整改。安监员安全科技术科及分管人员安监员对上下顺槽安全出口进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够人上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其他事故33327四两顺槽安全安全出口接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.8米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。班组长接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。跟班区长每班接班后必须检查超前支护情况，发现两顺槽安全出口不符合要求，及时安排人员处理；安监员安监员对上下顺槽安全出口宽度和高度进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。2.检查超前支护1.端头工未检查超前支护或检查不到位人不能及时发现超前支柱存在问题，发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人顶板事故其他事故36354四端头工接班后必须检查超前支护状况，达到以下要求时方可作业：1.超前支护自工作面煤壁起向外不少于20m。2.单体支柱配合2.4m型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。8.支柱活柱行程不小于200mm。端头工检查超前超前支护支柱满足规程要求，方可进行下一步工作。班组长跟班区长每班接班后必须检查超前支护情况，发现超前支护不符合要求，及时安排人员处理；安监员安全科技术科及分管人员安监员对超前支柱进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。2.超前支护失效或不符合现场的特殊要求环发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人顶板事故其他事故36354四超前支护布置1.超前支护自工作面煤壁起向外不少于20m。2.单体支柱配合2.4m型梁一梁三柱平行巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。端头工检查超前支护满足标准要求，方可进行下一步工作。班组长跟班区长检查发现超前支柱初撑力不足或不符合标准时，必须及时整改。安监员安全科技术科安监员对超前支柱进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。3.检查顶板、巷帮1、未检查顶板、巷帮情况或检查不到位人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害。顶板事故36354四验收员1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层管理台账，及时报送安全科、技术科、调度室存档。发现离层等异常情况，及时进行汇报；发现总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发现片帮时必须及时进行处理后进行加强支护。验收员检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。班组长跟班区长检查发现巷道有片帮、顶板冒落等异常情况时，必须及时整改。安监员安全科技术科及分管人员安监员对顶帮情况进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。2、处理片帮时，人员未按照要求的地点站立人处理过程中被块煤砸伤。顶板事故33327四端头工在处理片帮过程中设一人观察顶板，一人使用长把工具由外向里、先顶后帮的原则进行清找悬矸围岩，并确保后路畅通。端头工处理片帮过程中设一人观察顶板，一人使用长把工具清找后方可进行下一步工作。班组长跟班区长在处理片帮时发现未设专人观察顶板、未按原则、未用长把工具清找或后路不畅通时，必须进行整改。安监员安监员在片帮处理时进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。3.顶板及煤帮有离层、片帮环巷道片帮伤人。顶板事故33327四两顺槽顶板及煤帮1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层管理台账，及时报送安全科、技术科、调度室存档。发现离层等异常情况，及时进行汇报；发现总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发现片帮时严格坚持敲帮问顶制度使用长把工具进行清找悬矸围岩后进行加强支护。班组长检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。班组长跟班区长在处理时发现未按标准要求施工时，必须进行整改。安监员安全科技术科调度室及分管人员安监员按照标准要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。4.检查工作面顶、底板起伏和支架端头距大小1.采煤机司机未检查底板起伏和支架端头距大小或检查不到位人未及时发现顶、底板起伏及支架端头距过大或过小，造成割梁、割底，发生冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。顶板事故其他事故33327四采煤机司机随时注意支架情况,防止割支架。要注意顶底板及煤层变化情况，严格按掌握好采高,但采高的上限要小于支架最大支撑高度,下限要大于支架最小支撑高度,顶底板要割平,避免出现台阶,要割直煤壁。采煤机司机在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整，避免割顶底班组长跟班区长在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整。安监员安监员按标准要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。2.顶底板过于起伏、支架端头距过大或过小环造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。顶板事故其他事故33327四顶底板、支架端头距随时注意支架情况,防止割支架。要注意顶底板及煤层变化情况，严格按掌握好采高,但采高的上限要小于支架最大支撑高度,下限要大于支架最小支撑高度,顶底板要割平,避免出现台阶,要割直煤壁。采煤机司机在顶、底板起伏及煤层变化情况提前及时调整，避免割顶底班组长跟班区长在顶、底板起伏及煤层变化情况前及时调整。安监员安监员按照规程要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施LECD1.生产前的准备工作5.检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3）1.未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位人造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产其他事故33327四支架工1.割煤后支架要及时移架，移架后顶梁与煤壁的端面距300mm，移架与采煤机后滚筒的一般距离不超过5架。2、顶板破碎地段要进行带压移架。3、液压支架接顶严实，相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。支架工发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的及时调整班组长跟班区长发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的必须及时整改安监员技术科及分管人员按照规程要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。2.支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高度2/3机造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产或煤质其他事故33327四支架工1.割煤后支架要及时移架，移架后顶梁与煤壁的端面距300mm，移架与采煤机后滚筒的一般距离不超过5架。2、顶板破碎地段要进行带压移架。3、液压支架接顶严实，相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。支架工发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的及时调整班组长跟班区长发现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的必须及时整改安监员技术科及分管人员安监员按照规程要求进行现场监管，发现问题责令改正，并进行处罚。6.检查工作面压力情况1.未检查工作面压力情况或检查不到位人未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产顶板事故33327四采煤机司机支架工1.合理控制采高（2.1m）2.支架初撑力不低于24MPa。3.支架立柱行程200mm采煤机司机支架工采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不符合要求及时调整方可进行下一步工作。班组跟班区长长采煤机司机在截割期间合理控制采高，支架工对支架初撑力进行检查，发现初撑力不足时，应立即整改安监员技术科及分管人员要定期对采高、支架压力和立柱行程进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚2.顶板压力大环压力大造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产或煤质顶板事故33327四工作面压力1.合理控制采高（2.1m）2.支架初撑力不低于24MPa。3.支架立柱行程200mm支架工采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不符合要求及时调整方可进行下一步工作。班组长采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力和立柱行程不标准要求及时整改。安监员技术科及分管人员要定期对采高、支架压力和立柱行程进行抽检，发现问题责令改正，并进行处罚7.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）1.未检查安全保护和警示装置或检查不到位人未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围机电事故36354四电钳工1.接班后必须检查采煤机与刮板机闭锁装置，必须安设能发出停止、启动信号装置和通讯装置，发出信号点的间距不大于15m。2.采煤机、刮板输送机、皮带输送机、破碎机必须安设能发出停止和启动的信号闭锁装置，声光俱全灵敏可靠。2.在行人通过的地方设置能行人的过桥。3.带式输送机机尾机头均安设设置挡煤板和防护罩，固定牢固。4.各种设备传动部位，防护罩、防护板必须齐全，在醒目位置必须设有警示牌。5.皮带输送机装设防逆转装置和制动装置，全线安设急停装置。6.工作面刮板输送机全线安设急停装置，并正常使用。7.带式输送机设置防打滑、防堆煤、防撕