重庆市荣昌区地震局2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）主要职责。1、贯彻执行国务院和市级有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规。2、负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划，编制全区防震减灾年度规划并组织实施。3、会同有关部门制定全区地震应急反应预案，建立震灾预防工作体系和地震紧急救援工作体系，防范地震次生灾害。4、承担区政府抗震救灾指挥部办公室的日常工作，负责全区的震情通报和灾情速报，参与地震灾害调查与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划。5、会同区城乡建委组织开展建设工程抗震设防专项检查；负责全区重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程建设场地的地震安全性评价管理工作；配合有关部门制定村镇建设抗震管理的指导意见。6、负责全区地震监测预报管理工作；负责震情跟踪及重大宏观异常的核实上报工作；负责全区地震监测设施和地震观测环境的保护工作。7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民防震减灾意识。8、负责全区群测群防管理工作。9、承办区政府交办的其他事项。（二）机构设置。根据上述职责，重庆市荣昌区地震局设4个内设机构：1、办公室。2、震害防御科（挂行政审批服务科牌子）。3、监测预报科（挂重庆市荣昌区地震观测站牌子）。4、应急管理科。（三）人员编制。重庆市荣昌区地震局事业编制为12名。其中：局长1名、副局长1名；内设机构领导职数5名。挂牌机构不核定领导职数，其领导由主体机构负责人兼任。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度收入总计212.37万元，支出总计212.37万元。与2015年决算数相比，收入增加51.59万元、增长32%，主要原因是由于2016年基本工资和福利待遇的提高，用于保障区地震局在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。支出增加51.59万元、增长32%，主要原因是为了维持区地震局的正常运行及我区防震减灾工作的特殊性的基本需求等，主要用于指导开展我区地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校、地震安全示范农居创建工作，以及我区地震观测地震台站改造升级，安富台站的排危工作等重点工作。本部门2016年度收入合计212.37万元，其中：财政拨款收入212.37万元，占100%，无事业收入、经营收入及其他收入。本部门2016年度支出合计212.37万元，其中：基本支出138.35万元，占65%；项目支出74.02万元，占35%。本部门2016年度年末无结转和结余，年末结转结余0万元。2015年度年末无结转和结余，年末结转结余0万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入212.37万元，较上年决算数增加51.59万元，增长32%。主要原因是基本工资和福利待遇的提高，用于保障区地震局在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加58.07万元，增长38%。主要原因是增人增资、基本工资和福利待遇的提高及为了维持区地震局的正常运行及我区防震减灾工作的特殊性的基本要求等。本部门2016年度财政拨款支出212.37万元，较上年决算数增加51.59万元，增长32%。主要原因是增人增资、基本工资和福利待遇的提高。较年初预算数增加58.07万元，增长38%。主要原因是增人增支、基本工资和福利待遇的提高及为了维持区地震局的正常运行及我区防震减灾工作的特殊性等。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.42万元，占0.2%，较年初预算数增加0.42万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资；教育支出1.06万元，占0.5%，决算数等于年初预算数；科学技术支出2.0万元，占0.94%，较年初预算数增加2.0万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资；社会保障和就业支出1.61万元，占0.76%；较年初预算数增加1.61万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资；医疗卫生与计划生育支出8.82万元，占4.15%，较年初预算数增加2.23万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资；国土海洋气象支出188.46万元，占88.74%，较年初预算数增加50.3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增支、基本工资和福利待遇的提高及为了维持区地震局的正常运行及我区防震减灾工作的特殊性等；住房保障支出10万元，占4.71%，较年初预算数增加1.51万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出138.35万元，其中：人员经费117.55万元，较上年增加21.94万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助；退休费；住房公积金。公用经费20.8万元，较上年减少8.39万元，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我部门同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门 “三公”经费支出共计9万元，较年初预算数持平，较上年支出数减少0.3万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。二是我部门同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。（二）“三公”经费分项支出情况。2016年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、台站安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。公务接待费6万元，主要用于接待国内其他省市县地震局到我单位学习调研防震减灾相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少0.3万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。（三）“三公”经费实物量情况。2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待85批次，970人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费61.85元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。 四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出20.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较2015年减少8.39万元，降低28.74%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我部门同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。（四）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。本部门没有开展绩效评价。五、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购