标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码1/41、目的指导生产过程的控制工作，使生产过程处于受控状态，保证产品的及时交付。2、范围适用于装配分厂生产和交付的全过程的控制。3、职责3.1销售部负责提报市场需求计划和产品交付过程中的组织、联络和协调工作。3.2生产部负责编制生产计划，并对计划完成情况进行监督与控制。3.3分管生产副总经理负责批准生产计划。3.4各生产单位负责生产计划的组织实施、过程控制，对生产过程工艺执行的正确性、准确性和产品的交期负责。3.5技术部负责制定特殊过程相应的技术文件。3.5质量部门组织实施生产条件的确认。3.6设备动力部负责生产设备的有效运行。3.7物料部负责生产用料的采购。4、工作程序4.1 生产计划的管理4.1.1市场需求计划的制订1）每月23日前，销售部根据订单需求及预测需求，整合需求计划，并在与生产部充分沟通的基础上，编制月度市场需求计划，经分管副总经理批准后分发至生产部；2）当市场需求发生变化，销售部门需及时变更市场需求计划，变更计划经分管副总经理批准后，交生产计划部。3）销售部门每周根据下周市场需求，结合月度市场需求计划、生产计划及实施情况，编制下周市场发货计划，下发至相关部门。4.1.2生产计划的制订和分解生产部依据市场需求计划、生产能力、产品库存、材料库存状况等，每月24日编制月度生产计划，报分管副总经理批准；生产部根据市场要求、生产能力，将计划分解并通过局域网发放至生产各相关部门。在必要时，总经理或授权人事前组织对资源和计划的调度和协调。4.1.3计划的发放标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码2/41）生产计划直接发放部门：总经理、副总经理、生产车间、销售部、采购部门；2）相关发放部门/人员可直接登录局域网查看。4.1.4生产计划的修改生产部接到市场需求计划变更通知后，同销售部进行必要的沟通，对原生产计划进行修订、变更，经生产部经理批准后通知相关部门。4.2 生产条件控制质量部门针对过程控制中的新变化、发生的异常情况或规定的确认时机组织进行生产条件的确认,对异常情况反馈相关部门和领导，保障生产过程处于受控状态。生产条件的确认包括：1）工艺文件或作业指导书的确认：文件齐全、版本有效、规定明确、发放到位，生产人员能正确、全面的了解工艺要求、掌握操作技能。2）设备或过程能力评价、分析：包括工装、设备、模具、检测仪器仪表和工具在内的生产手段，保证工艺装备水平、能力适宜。生产系统设备管理部门有计划的管理好设备，以保证所需的过程能力，即持续稳定的生产合格产品的能力。执行检验和试验控制程序、监视和测量装置控制程序。3）质量管理人员指导生产人员正确开展过程自检互检工作，并执行专检，保证不合格的原料不投产，不合格的产品不转序，不合格的产品不出厂。执行检验和试验控制程序。4）技术部门对生产环境的符合性进行确认，并做好规定的记录。需确认的生产环境包括：温度、湿度、清洁度、光照度等。5）特殊过程：指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。公司质量管理部门组织对生产过程进行分析，按照过程对产品质量的影响程度，将生产过程分为：特殊过程、关键过程和一般过程进行管理。生产计划部对关键和特殊过程按如下要求进行控制：a）规定特殊过程的评审和批准准则，除检验标准外，可规定样件或图片；b）对设备能力进行确认；c）对操作人员进行资格鉴定，持证上岗；d）制定并使用专用作业指导书；e）记录并保持人员资格鉴定和抽查记录；f）再次确认上述条件。4.3 生产组织各生产车间根据生产计划组织生产。标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码3/41）生产调度生产车间使用随工单（或工作令）进行安排、调度生产，按批次组织生产，确保生产计划的完成。2）投料投产前的确认：各生产班组，依据物料清单内容，逐项确认，确保条件符合；并在随工单或工作令上注明相应物资的检验批号或货源号。不合格原料严禁投产使用，特殊情况应执行不合格品控制程序的让步接收程序。3）生产加工生产人员应严格按工艺要求进行生产操作，生产过程中认真进行自检和互检，按要求做好生产记录，执行检验和试验控制程序进行过程监测。生产过程中，执行5S生产要求实施生产。4）产品标识执行生产过程产品追溯和标识管理办法。5）产品防护产品在加工、搬运、贮存（包括仓库）、包装、运输等过程中，应按工艺要求做好产品的防护，防止产品受到损坏，执行物料制品管理程序。6）各车间每日填报生产日报表，库房管理员填报当日库存情况，生产部对各车间的生产计划实施情况进行监督、调度。7）当生产计划不能按期完成或执行过程中发生变化时，生产车间应及时向生产部反馈，生产部予以协调；必要时报分管副总经理批准。计划不能满足时应及时将生产计划变更通知销售部。4.4 生产统计分析生产计划部每月对计划执行、完成情况（上月26日起到本月25日止），进行统计分析，组织召开分析会，制定改进措施，并跟踪措施的执行情况。4.5 产品交付4.5.1销售部门业务人员负责与顾客进行沟通，确认交付过程中的相关事项，包括产品包装要求、交付方式、交货期等；4.5.2销售部根据顾客对产品交付的要求，选定适宜的交付方式，并安排交付过程产品的防护和标识、按期进行产品交付；4.6 生产交付过程控制产生的记录，执行质量记录控制程序。标准编号生效日期2008年1月1日版次B版生产交付控制程序第0次修改页码4/45、支持性文件5.1检验和试验控制程序5.2纠正预防措施控制程序5.3质量记录控制程序5.4关键工序、特殊工序管理实施细则5.5产品标识和追溯管理办法6、质量记录自检、互检记录表、月度生产计划、月度销售计划、月度采购计划、生产随工单生产交付控制程序修 订 记 录序号修订编号修 订 内 容修订版次修订批准生效日期称片工序自检记录 编号：SB04-SC-05 NO：，年电池规格(Ah)正极板组重量(g)极板检验批号极板组重量范围(g)判定结果随工单号操作者月日首件检查中间检查121、 判定结果栏检查合格时划；不合格时划极板包封工序自检记录 编号：SB04-SC-06 NO：，年电池规格(Ah)隔板尺寸(长宽厚)(mm)单体自然厚度(mm)极板组重量(g)极耳厚度(mm)极板组重量范围(mm)操作者/班长随工单判定结果首件检查中间检查月日12121、判定结果栏检查合格时划；不合格时划，焊接工序自检记录 编号：SB04-SC-07 NO：， 年电池规格(Ah)电池数量(只)首件检查中间检查熔接厚度范围(mm)不合格品处置措施操作者/班长随工单号外观检查熔接厚度(mm)外观检查熔接厚度(mm)月日1212注：1、电池捍接外观检查合格时划；不合格时划，并在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。2、单体极耳熔接厚度检查不合格时，在不合格品处置措施栏内填写处置措施或方法。封盖胶工序自检记录 编号：SB04-SC-08 NO：， 序号日期规格数量A胶重量B胶重量倒胶量操作者随工单号生产厂家12345678910111213141516171819