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生产企业出口退税申报系统V14.0操作说明(仅供参考)第1章. 免抵退申报系统升级背景及安装1.1 生产企业出口退税申报系统V14.0版本升级背景根据国家税务总局公告2013年第12号关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告、国家税务总局公告2013年第30号关于出口企业申报出口货物退(免)税提供收汇资料有关问题的公告、国家税务总局公告 2013年第61号关于调整出口退(免)税申报办法的公告、国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告、国家税务总局公告2014年第11号关于发布适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法的公告和国家税务总局公告2015年第2号关于发布出口退(免)税企业分类管理办法,及相应业务需求,税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。本次升级涉及到的文件: 国家税务总局公告2013年第12号出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告; 国家税务总局公告2012年第24号出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告; 国家税务总局公告2013年第30号关于出口企业申报出口货物退(免)税提供收汇资料有关问题的公告; 国家税务总局公告2013年第61号关于调整出口退(免)税申报办法的公告; 国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告; 国家税务总局公告2014年第11号适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法的公告;国家税务总局公告2015年第2号出口退(免)税企业分类管理办法的公告。1.2 申报系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件,可按照如下的详细步骤进行安装:进入http:/www.taxrefund.com.cn/,然后进入网站点击右上角下载专区,下载最新版本生产企业出口退税申报系统V14.0。安装流程:1.系统自动解压安装,如图:2.出现安装画面,点“下一步”按钮,如图: 3.显示正在进行安装的信息,如图: 4.系统提示选择安装路径,点击“下一步”按钮,如图: 5.安装程序提示选择文件夹,建议选用系统默认文件夹,点击“下一步”继续,如图:6.此时系统提示选择功能选项,建议选择默认选项,如图:7.按照提示点击“下一步”继续安装,提示安装成功,点击“完成”退出,如图:注意事项:1) 安装路径中不能含有空格,建议先将杀毒软件等防护系统关闭,以免造成系统无法完整安装;2) 双击运行安装软件,安装路径建议为系统默认路径“C:出口退税电子化管理系统”;3) NET版本申报系统初次安装之前,要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本;4) 硬件要求(最低):中央处理器:至少Pentium 1 GHz以上,内存:1GB RAM 以上;5) 最小可用系统磁盘空间:x86 850 MB以上;x64 2 GB以上;6) 必备组件:电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0Windows Installer 3.1 或更高版本Internet Explorer 5.01 或更高版本1.3 免抵退申报系统的进入申报系统安装好后,在windows桌面上找到快捷方式:“生产企业出口退税申报系统14.0”并双击运行,如图:运行后弹出登录界面,登录默认用户名为小写sa ,密码为空,点击“确认”按钮,如图:登录后即可进入“登记企业信息”界面,在此界面配置“企业代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息,或者通过“企业信息导入”按钮,选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮,即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致,格式:年+月(例:201501)。如图:注意事项:如使用“企业信息导入”按钮导入备份时,需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入,“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息,而不导入备份数据,并且企业信息设置后,便无法进行修改。第2章. 免抵退申报系统的基本配置2.1 系统初始化初次进入申报系统,建议进行“系统初始化”操作。点击“系统维护”菜单选择 “系统初始化”项,在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮,即可完成系统初始化操作,并重入系统(仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行)。如图:2.2 系统配置相关信息查询若需进行企业信息查询,可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”及“企业扩展信息”中查询,如图:2.3 系统参数设置与修改点击“系统维护”菜单,选择“系统配置”项,打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改,如图:注意事项:业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。2.4 系统数据备份2.4.1 完全数据备份点击“系统维护”菜单,选择 “系统数据备份”项,系统弹出对话框后,选择“完全数据备份”,点击“确认”按钮,如图:确认后,弹出“系统询问”对话框,如图:点击“确认”按钮,进行备份数据路径选择,系统默认备份数据路径为“ C:退税申报系统备份”,如图:点击“确定”按钮,系统会自动在已选择的路径下,新建一个以当前时间命名的备份文件夹,此时系统完成完全数据备份,并提示备份数据路径,如图:完全备份的文件类型为“.db”格式文件,如图:2.4.2 业务数据备份点击“系统维护”菜单,选择 “系统数据备份”项,系统弹出对话框后,选择“业务数据备份”,点击“确认”按钮,如图:确认后,可自行选择备份数据存放路径,如图:点击“确定”按钮,系统弹出备份数据存放路径,系统会自动在已选择的路径下,新建一个以当前时间命名的备份文件夹,如图:业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件,如图:2.5 系统备份数据导入点击“系统维护”菜单,选择“系统备份数据导入”项,在弹出窗口中点击“选择统备份数据”选择备份文件存放的路径(选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件),点击“导入”按钮,进行系统备份数据导入,如图: 点击“导入”按钮,系统开始导入原备份数据,导入完成后,系统会弹出文本查看器,其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数,如图:注意事项:为防止数据重复,建议企业导入数据时勾选“导入前清空系统数据库”选项。 第3章. 生产企业出口退税申报系统操作流程3.1 企业资格认定向导流程(企业资格认定简易流程图)(认定操作流程向导)3.1.1 资格认定数据采集如果为新办企业,需向主管税务机关提交资格认定申请。选择申报系统“认定向导”第一步“资格认定采集”中的“退(免)税资格认定申请录入”,点击“增加”按钮,根据企业真实信息,进行数据录入,如图:3.1.2 打印资格认定报表选择申报系统“认定向导”第二步“打印资格认定报表”,选择对应的打印表单进行打印,如图:3.1.3 生成资格认定相关数据选择申报系统“认定向导”第三步“生成资格认定申报”中的“生成资格认定相关数据”,选择对应的数据进行生成,如图:点击“确认”按钮后,系统提示“申报数据列表”,如图:点击“确认”按钮后,系统会根据选择的申报路径进行数据的生成,如图:注意事项:根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型,如去税局审核需选择本地申报,如通过远程审核,则选择远程申报。3.1.4 撤销资格认定申报若发现申报资格认定报表有误,可将数据撤销,返回到明细数据录入阶段,进行修改,再按照向导流程重新申报。选择申报系统“认定向导”第四步“撤销资格认定申报”中的“撤销资格认定相关数据”,选择对应的数据进行撤销,如图:点击“确定”按钮之后,系统会弹出询问对话框。如图:点击“确定”按钮后,系统提示撤销成功,如图:3.1.5 资格认定数据查询选择申报系统“认定向导”第五步“资格认定数据查询”,进行相关数据查询,如图:3.2 一般贸易流程(一般贸易简易流程图)(向导流程图):3.2.1 一般贸易基础数据采集根据报关单数据录入明细数据,即向导第二步,其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填(若有电子口岸设备及IC卡的企业可以进行第一步操作,从海关下载报关单在此读入,没有可以直接跳过)。选择申报系统“退税向导”第二步“出口货物明细申报录入”,点击“增加”按钮,进行数据录入,如图:3.2.2 免抵退税申报数据检查在向导第三步,对数据进行一致性检查,无误后则确认免抵退明细数据,如图:3.2.3 确认免抵退税明细数据数据检查通过后,通过向导第三步第二项 “确认明细申报数据”,做明细数据的确认,如图:点击“确定“按钮进行确认操作,如图:点击“确定”进行下一步,如图:明细数据确认成功后,系统会自动提示,此时,明细数据将不再显示在出口明细录入界面中。3.2.4 增值税纳税申报向导第五步,将增值税申报表的有关数据录入本系统,如图:3.2.5 汇总数据采集向导第六步,生成汇总表,输入所属期,就可自动生成出免抵退税汇总表,同时汇总附表自动带出。同理,免抵退资料情况表录入,点击“增加”输入所属期敲回车确定,可生成情况资料表,如图: 3.2.6 生成免抵退申报数据向导第七步第一项,进行一致性检查,如图:向导第七步第二项,生成免抵退申报数据,如图:向导第七步第三项,打印正式申报数据,如图:将生成的正式申报数据,连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报;若退税部门未通过审核,则取回纸质申报资料重新作整个流程。若有错误,则需要撤销数据重新修改后申报,先撤销免抵退汇总数据,再撤销明细数据(向导第八步第五项)撤销操作如图:撤销后,数据恢复到明细录入状态,可进行修改,重新申报。3.2.7 正式申报反馈若审核通过,则在向导第八步第一、四项读入反馈信息并进行处理点击“向导”功能,选择第八步“审核反馈信息处理”,点击“税务机关反馈信息读入”按钮,选择从税务机关拷贝回来的反馈信息的文件夹;如图:提示读入成功后,点击“税务机关反馈信息处理”;如图所示:点击“是”,反馈信息处理成功,完成数据更新。如图所示:3.2.8 注意事项:1) 如果生产企业当月没有任何业务发生,也要完成整个操作流程,进行零申报;2) 要做好备份,以防本系统或者微软操作系统出现崩溃;3) 必须逐月进行申报,每月须完成第二至第八步才能进行下月的申报;4) 进料加工企业须在出口明细中录入进料加工登记册号;5) 企业需要先进行预审,如果没有任何疑点可以直接正审,如果有疑点需要撤销数据重新进行申报。3.2.9 一般贸易其他常见操作3.2.9.1 前期数据的冲减若前期数据中因金额报错或是有其他问题,电子信息不齐或者单证不齐,导致免抵退税年月为空,未参与过汇总计算的数据,需要进行冲减的操作,操作如下:在向导第二步生成出口货物冲减明细,选中前期数据点击冲减出口,系统会自动在出口明细中生成序号为Z000的负数数据,在出口明细录入界面,修改序号为Z000的数据,将“征税率”字段值改为“征退税率之差”,“退税率”字段值改为“0”,保存后进行申报。3.2.9.2 收汇申报(已认定)如企业被认定为
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