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编号:WNT-MS/QHSE-681-A-2007内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员:时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.日常工作中有没有使用有关国家标准,行业标准等标准?如有,有没有受控?对于此类标准,相关人员是否清楚?(询问相关人员),如不清楚,则检查有没有组织部门内部培训,提供有关记录。2.其他部门发来的文件如管理规定如何管理,有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯?如有,提供有关记录。3. 有没有公司以外来的文件资料?如有,对外来文件是如何进行控制的?提供有关记录。4. 有没有分发至供方及其他相关方的文件?如有,是如何控制的?提供有关记录。4.2.3文件控制4.2.4记录控制内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员:时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.日常工作中的顾客有哪些(提供服务的对象)?是如何确保顾客(如公司其他部门)的要求得到确定、满足的?2.有没有对顾客(如公司其他部门)不满意反馈意见的处理流程?如有,是如何处理的?查相关记录。5.2关注的焦点1、部门人员是否了解QHSE方针?询问。2、有没有关于HSE管理的方针、政策和法规,是否制定并发行了公司HSE管理办法和有关规章制度?5.3方针制定1.公司QHSE目标和指标是否涵盖了HSE方面的要求?如有,具体内容是什么?询问。2. QHSE目标和指标分解到HSE管理部门的内容是什么?询问。3.对本部门QHSE目标和指标实现程度是否有检查、有评价?如有,查有关记录5.4. 策划5.4.1目标、指标制定内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员:时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.是否建立了危险源和环境因素识别和评价控制的程序?如有,是否按程序进行了识别和评价工作?查有关记录2.是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识?如进行了辩识,是否具有危险源和环境因素清单?查有关记录3.评价危险源和环境因素的方法是什么?对危险源和环境因素的控制措施有哪些?询问4.对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?5.4.3危险源和环境因素1.是否建立并保持以识别和获得适用的法规和其他职业健康安全要求?清单?查有关记录2.是否及时更新有关法规和其他要求的信息,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方?查有关记录5.4.4法律法规和其他要求内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员:时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.本部门的部门职责是什么?询问。2.在日常工作中,本部门的员工是否清楚各自的职责和要求?岗位职责是否文件化并被本人确认?是否被有效履行?3.在日常工作中,采取了哪些沟通方式?4.操作者的意见是如何反馈上来的?对反馈意见是如何处理的?5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通1. 公司在进行管理评审时,本部门有哪些工作?需要提供哪些支持?5.6管理评审内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员:时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.是否制定和发布了必要的安全措施,配备防护设施,为员工提供健康安全的工作环境?并在实际工作活动中进行了监督?如有,检查记录6.4工作环境1.是否制定和发布了公司的健康安全环境管理方案?是如何实施、检查和考核的?,检查记录2. 如何进行健康安全环境风险的管理?有无相关记录?3.是否制定和发布了应急准备和响应预案,是如何实施的?检查记录4.有无进行应急演习?检查记录5.应急指挥系统是否运转正常?询问相关责任人。7.7健康安全环境风险管理内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员:时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1. 是否建立和保持程序,对环境职业健康安全绩效进行常规监视和测量?2.是否对组织的环境,职业健康安全目标和指标的满足程度进行监视和测量?如有,提供相关记录3. 是否对有关HSE的管理方案、程序文件、支持性文件及法律法规要求的执行情况作进行检查?是否有记录?4.是否对环境,职业健康安全日常动作进行检查?是否有记录?5.监测异常时如何处置?是否有记录?6.在公司内部审核工作中,本部门如何给予支持?询问8.2监视和测量 内审检查表受审核部门: 管理部(HSE) 部门负责人: 陪同人员:时间检 查 内 容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检 查 记 录不符合标记1.对安全隐患、事件、事故如何发现,如何进行管理?有无这方面的记录?如有,请提供8.3不符合项控制1. 对于HS在公司日常管理中如何确定、收集和分析数据?哪些数据?分析的结论有无在后续工作中得以实施、验证?2.有无建立持续改进的机制?有哪些改进措施?具体对哪些程序进行了改进和建立了哪些文件?纠正和预防措施是如何实施的?8.4数据分析8.5改进审核员: 审核组长: 第 8 页,共 8 页
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