徐州机械施工质量手册第 47 页 共 47 页徐州机械施工有限公司质量手册手册编号：QM手册版本：A控制状态：发布日期：2004/4/151.0目录1.0目录22.0颁布令33.0质量方针44.0公司介绍54.1管理职责64.2质量体系104.3合同评审124.4设计控制134.5文件和资料控制154.6采购164.7顾客提供产品的控制184.8产品标识和可追溯性194.9过程控制204.10检验和试验214.11检验、测量和试验设备的控制234.12检验和试验状态254.13不合格品的控制264.14纠正和预防措施274.15搬运、贮存、包装、防护和交付284.16质量记录的控制294.17内部质量审核304.18培训314.19服务324.20统计技术335.0质量手册的管理346.0程序文件一览表357.0质量手册修订记录表362.0颁布令为了保证本公司的产品质量满足顾客的要求，本公司依据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 标准编制了本质量手册。经审定，质量手册内容符合上述标准要求，符合国家有关质量法规的规定，有利于公司质量方针和目标的实现，本公司最高管理层批准并全力支持和保证质量手册内容的贯彻执行。现将质量手册予以正式颁布，本公司的所有部门和全体员工应切实遵守质量手册中的各项规定，为提高公司的产品质量和信誉而努力工作。 总经理 管理者代表 日 期 日 期3.0 质量方针3.1 质量方针徐州机械施工有限公司的质量方针是：顾客是我们产品和服务质量的最终检验者。Customer is our final inspector.3.2 质量承诺3.2.1 我们将不断提高产品的设计、制作、安装和服务质量，在合理的价格下，为顾客提供满足或超过他们所期望的产品和服务。3.2.2 我们将以专业的精神，依据我们长期积累的实践经验，在充分了解客户需求的基础上，向每个客户提供专业的建议和周到的服务，为客户独立定制最为符合其要求的，安全、合理、实用和美观的产品，使客户的投入获得更高价值的回报。3.2.3 我们深知训练有素、经验丰富和具备责任感与诚信品质的员工是履行质量承诺的基础，他们向客户提供的服务是我们与客户之间友好合作的关键，我们将不断关注、参与和致力于员工的专业技术和质量意识的培训。3.2.4 为了能充分获得提高质量的建议，鼓励所有公司成员参与质量改进，我们自身必须首先严格遵守质量体系的要求，并认真听取对方的意见、相互信任和乐意帮助别人获得成功。3.2.5 我们的产品和服务质量、公司的信誉以及将来的成功都取决于我们徐州机械施工有限公司所有成员对质量体系要求和承诺的切实履行。 总经理 日 期4.0公司介绍徐州机械施工有限公司全面引进了美国建筑公司成熟的计算机辅助设计和制造系统，主要业务为设计、制作和销售钢结构建筑系统材料，至今完成了两百余个工程项目的材料供应。凭着先进的技术、稳定的产品质量和周到的服务。 公司下设市场部、销售部、技术支援部、技术部、采购贸易部、项目管理部、工厂、财务部、行政人事部、品质控制部、信息系统部和总经理办公室共12个职能部门。我们的信念是：轻钢结构从徐州机械施工开始。公司的目标是：轻钢建筑全疆第一。公司地址：乌市光明路26号建设广场B座24层F邮政编码：830000电 话：+86-991-4293790传 真：+86-991-42937904.1管理职责4.1.1 质量方针徐州机械施工有限公司的质量方针和质量承诺详见3.0 质量方针。为实现公司的质量方针，品质控制部每年制定量化的质量目标，经管理层讨论和总经理批准后贯彻实施。公司通过以下各种途径来确保质量方针在各级人员中都被理解和坚持贯彻执行：a) 在工作现场张贴质量方针；b) 举行员工大会、座谈会和工作例会；c) 提供所需适宜的资源和培训；d) 进行内部审核以及管理评审等。公司每位员工都要理解、贯彻执行公司的质量方针、质量目标以及对质量的承诺，明确贯彻质量体系的目的，熟悉公司的质量体系文件，明确自己的质量职责和工作程序，努力使自己的工作质量保持在质量体系文件规定的质量水平上。公司鼓励全体员工关心质量，为质量尽力，为提高产品质量而不断努力。公司把质量方针、质量目标的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，对不满意方面进行修改或纠正。4.1.2 组织徐州机械施工有限公司的组织结构图详见本章附页。4.1.2.1 职责和权限徐州机械施工有限公司通过制定并执行岗位职务说明和程序文件及操作指导书等，对各部门和各层次人员的职责、权限和相互接口关系作出了明确规定。公司总经理、管理层成员和管理者代表一起领导并且不断改进公司的质量体系，负责制定质量方针和确定质量目标，对方针和目标的实施进行策划、对实施的效果进行评价以及采取纠正措施。公司每个员工都有责任保证根据质量手册、相关程序文件及作业指导书等有效地完成各自的工作。公司每个员工有权并有责任发现和报告产品与服务中存在的缺陷，指出导致内部和外部客户不满或影响有效操作的原因，提出可能全面改进质量体系的措施。员工可以用数据、对问题做详细描述等方法来支持自己提出的整改申请。4.1.2.2 资源资源是徐州机械施工有限公司质量体系的重要组成部分，为了实施质量方针、实现质量目标和满足内、外部顾客的需要和期望，公司管理层对管理、执行工作和验证活动确定资源要求，并为完成内审及改进质量体系工作，提供经过培训并胜任工作的充足人力资源、必要的资金和设备。公司保证充分的资源投入，以期有效地开展各项质量活动。4.1.2.3 管理者代表品质控制部总监担任徐州机械施工有限公司的管理者代表。管理者代表在公司内兼顾的其他职能和职责不能与管理者代表的职权发生利益冲突。管理者代表有以下职权：a) 确保按照ISO9001标准要求建立、实施和保持质量体系；b) 负责公司内部质量体系审核；c) 向总经理和管理层报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进工作的基础；d) 协助总经理进行管理评审，并协助管理评审小组作出改进质量体系的有关决定；e) 就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。4.1.3 管理评审徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范管理评审工作的实施。总经理每年应至少组织一次管理评审，以确保持续有效地满足ISO9001标准的要求和公司规定的质量方针和质量目标。根据公司内、外部环境的变化，总经理可以增加每年度的管理评审次数。管理评审内容可包括以下几个方面，但不限于此：a) 组织结构（包括人员和其他资源）的适宜性；b) 与ISO9001的符合程度以及质量体系的有效性实施情况；c) 质量方针的贯彻情况；d) 有关顾客反馈、内部反馈（如内部审核的结果）、产品状况以及所采取的纠正和预防措施的信息。管理评审应按规定的程序进行，并保存评审的记录。公司组织结构图总工程师销售副总经理技术支援部工厂品质控制部行政人事部财务部采购部项目管理部技术部销售部市场部总经理办公室厂长财务总监行政人事总监品质控制总监采购总监项目管理总监详图总监设计运作总监设计总监报价总监市场总监销售总监办公室主任总经理董事会信息系统部信息系统总监4.2质量体系4.2.1 总则徐州机械施工有限公司已按照ISO9001标准，并结合公司的行业特点，建立并保持了文件化的质量体系。 徐州机械施工有限公司坚信通过有效、持续地运行质量体系，能使影响产品质量和服务质量的活动处于受控状态，进而确保产品和服务质量符合规定的要求。4.2.2 质量体系程序徐州机械施工有限公司质量体系文件结构包括四个层次：质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录。质量手册是阐明公司质量方针、明确公司组织结构、描述公司质量体系的主体文件。程序文件是对公司质量体系涉及到的各大要素规定专门的质量活动的文件，是质量手册的支持性文件。作业指导书是生产操作现场或职能岗位所使用的详细工作文件，是程序文件的支持性文件。质量记录是质量体系运行的客观证据，包括各类记录、报告等。公司确保所有使用的质量体系文件均为当前有效版本，并提供给所有在工作中需要使用的员工。4.2.3 质量策划徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范质量策划工作的实施。为使产品、项目或合同满足规定的要求，我们应利用各种信息，如管理评审、内审、客户索赔和投诉分析，经常性出现的不合格品现象以及其他形式的反馈信息来进行质量策划。在进行质量策划过程中，我们应在评估现行的通用质量体系文件是否适用于特定产品、项目、合同的同时，还应适当考虑下述活动：a) 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量；b) 确保设计、生产过程、检验和试验程序和有关文件的相容性；c) 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；d) 确定所有测量要求，包括超出现有水平，但在足够时限内能开发的测量能力；e) 确定在产品形成适当阶段的合适的验证；f) 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接受标准；g) 确定和准备质量记录。4.3合同评审4.3.1 总则合同评审是我们和顾客之间的首要接口之一。在我们与顾客之间发生合同或订单的关系时，能否使我们和顾客双方满意的关键因素是合同评审过程。徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范合同评审工作的实施，以确保我们在接受合同或订单之前已全面理解并书面定义了顾客的需求，并在公司相关部门内予以传达。4.3.2 评审徐州机械施工有限公司已充分认识到从与顾客最初的接触，工程项目报价竞标，接到合同或订单，直到最终形成合同或订单以及后续的所有阶段，全面理解顾客需求的重要性，要求公司各相关部门按照程序规定的职责，在接到合同或订单以及在接受合同或订单之前的各个阶段进行合同评审，以确保：a) 顾客提出的各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头方式接到顾客的订单时，已妥善地写成文件并在接受前得到顾客的同意；b) 已查明与顾客间的任何分歧并提出双方都能接受的解决方案；c) 公司具有满足合同或订单要求的能力（资源和设施）。4.3.3 合同的修订在合同有效期内当顾客的要求发生变化时，修改后的合同或订单应按程序规定的职责，仍由评审原合同或接受订单的同一个部门进行评审，并在修改生效前将有关修改的内容与结果及时传递到受影响的部门。4.3.4 记录每次合同评审都要做好相应评审记录，并按质量记录控制程序的要求保存。4.4设计控制4.4.1 总