质量/环境/职业健康安全管理手册 黄河万家寨水利枢纽有限公司发布：2009年10月1日 实施：2009年10月1日质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号：WJZGSQES/012009（B版） 编 制：高云峰 庞廷霞 蒋敬慧 罗丽君审 核：李光辉批 准：陈永志受控状态：受控编号：目 录0.1颁布令10.2管理者代表任命书 20.3质量、环境、职业健康安全方针30.4目标 40.5公司简介 50.6手册管理规定 81范围101.1总则 101.2范围 102引用标准113术语和定义 114质量、环境、职业健康安全管理体系124.1总要求124.2文件要求134.2.1总则134.2.2管理手册144.2.3文件控制144.2.4记录控制155管理职责175.1管理承诺175.2以顾客及相关方为关注焦点175.3方针175.4策划195.4.1目标与指标195.4.2管理体系策划205.4.3环境因素、危险源的识别与评价205.4.4法律法规和其他要求215.4.5管理方案225.5职责、权限与沟通235.5.1组织机构235.5.2职责和权限235.5.3协商与沟通365.6管理评审375.6.1总则375.6.2管理评审输入375.6.3管理评审输出386资源管理396.1资源提供396.2人力资源396.3基础设施396.4工作环境407产品实现和运行控制417.1产品实现的策划417.2与顾客及相关方有关的过程417.2.1与产品和相关方要求的确定417.2.2产品要求的评审427.2.3顾客及相关方沟通437.3设计和开发（删减）437.4采购437.4.1采购过程437.4.2采购信息457.4.3采购验证457.5生产和服务提供457.5.1生产和服务提供的控制457.5.2环境/职业健康安全运行控制467.5.3应急准备和响应467.5.4生产和服务提供过程的确认477.5.5标识和可追溯性487.5.6顾客财产497.5.7产品防护497.6监视和测量设备的控制518测量分析和改进538.1总则538.2监视和测量538.2.1顾客及相关方满意538.2.2内部审核538.2.3过程的监视和测量558.2.4产品的监视和测量578.3不合格品控制588.4数据分析608.5改进618.5.1持续改进618.5.2纠正措施628.5.3预防措施639 附录附录1：程序文件清单附录2：质量、环境和职业健康安全管理体系组织结构图附录3：质量管理体系职能分配表附录4：环境管理体系职能分配表附录5：职业健康安全管理体系职能分配表0.1颁布令为提高公司的质量、环境与职业健康安全管理水平，依据ISO9001：2008、ISO14001：2004和GB/T280012001标准的要求，结合公司实际情况，组织编制了质量、环境、职业健康安全管理手册，现予以发布，从2009年10月1日起实施。该手册是公司保证发电、供水、服务质量、维护生态环境、加强职业健康安全管理、全面提高员工质量、环境、安全意识和素质的纲领性文件。全体员工必须认真学习、遵守并执行本手册中所阐述的原则、程序和方法。 总经理： 二零零九年十月一日0.2管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行，顺利通过第三方认证审核，现任命李光辉同志为管理者代表，负责体系的建立、运行、保持和改进，组织内部审核，处理和协调解决体系运行中的有关问题，向总经理及时报告质量、环境和职业健康安全管理体系绩效情况，并负责管理体系有关事宜的外部联系。 总经理： 二零零九年十月一日0.3质量、环境、职业健康安全方针严守法律法规 确保安全高效生产全面关注顾客 提高供水发电质量重视污染预防 实现节能减排增效坚持以人为本 持续改进和谐发展0.4目标质量目标1. 发电质量指标合格率100；2. 水库调度科学合理，弃水为零；3. 水、电等提供和服务顾客满意度100；4. 防洪、防凌、调沙指令执行到位率100。环境目标1. 污水排放稳定达标率100；2. 固体废弃物分类处置率100；3. 绿化面积：万家寨枢纽生产、生活区达到25；龙口电站按设计实施。职业健康安全目标1. 实现重伤以上事故、重大设备事故、重大交通事故为零；2. 杜绝重大责任事故，避免违章指挥、严重违章操作为100；3. 轻伤率小于20.5公司简介(一)注册情况企业名称：黄河万家寨水利枢纽有限公司注册时间：1997年12月12日注册地址：山西省太原市府东街89号注册资金：人民币135000万元经营范围：供水、发电；黄河梯级水电开发；水利及水电工程建设咨询等。(二)黄河万家寨水利枢纽有限公司是由新华水利水电投资公司、山西省万家寨引黄工程总公司、内蒙古能源发电投资有限公司三方出资组建的国有大型股份制企业。公司主营业务是发电和供水，下辖万家寨电站管理局、龙口建设管理局及山西黄河万家寨实业发展有限公司、内蒙古黄河万家寨实业有限责任公司、北京河源水利水电工程咨询有限公司、山西黄河万家寨工程咨询有限公司等全资子公司。由黄河万家寨水利枢纽有限公司负责建设、管理的万家寨水利枢纽工程为国家“九五”重点工程，总投资60.58亿元。工程位于黄河北干流托克托至龙口峡谷河段，是黄河中游规划开发梯级的第一级。万家寨水利枢纽工程的主要任务是供水、发电，同时兼有防洪、防凌作用。枢纽水电厂装机规模为618万KW，总装机容量108万KW，设计年平均发电量27.5亿kW.h，每年向山西供水12亿m3，向内蒙古自治区供水2亿m3。黄河万家寨水利枢纽有限公司现有正式员工299人，其中教授级和副高级以上专业技术人员67名，中级专业技术人员103名，大、中专以上学历人员占公司职工总数的90%。公司目前总资产48.8亿元，净资产15.3亿元。万家寨水利枢纽发电后，在山西电网、蒙西电网中发挥了调峰、调潮流及事故备用等重要的作用，同时为调水调沙、改善下游河道生态环境做出了贡献，促进了地方经济的发展。今后公司将充分发挥在水利水电开发方面的优势，立足黄河北干流，进行梯级开发。在