中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂程序文件 文件编码QLSH/CX-10/31-2010产品的监视和测量管理程序 版号/发布状态A/0 页码第6页共6页中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂产品的监视和测量管理程序文件编码：QLSH/CX-10/31-2010发行版本：A/0编制部门：质检中心编 制 人：李巧英 蔚 峰审 核 人：李艳芬批 准 人：李胸有2010-06-30发布 2010-07-01实施1 目的为规范产品的监视和测量过程，确保产品质量，以验证产品符合规定的要求。特制定本程序。2 范围本程序适用于我厂原辅材料、中间产品和最终产品的监视和测量。3 术语和定义无4 职责4.1 生产技术部是本程序的归口管理部门，负责组织制定产品标准，协调各生产车间检验事宜。4.2 中心化验室、质检中心分别负责南、北区产品监视和测量过程的归口管理。4.3 生产技术部负责协调采购产品验证事宜，并审核对采购产品的紧急放行。4.4 中心化验室、质检中心负责对采购产品进行检验、验证。 4.5 相关车间负责对产品包装物进行验证，负责管理辖区内的取样点，配合本过程的实施。4.6 储运车间、原料车间负责采购产品的入库验收。5管理内容5.1 产品标准的管理5.1.1 生产技术部确定原辅材料和中间产品的质量指标及相应的方法标准，并由检验部门按要求进行产品检验。5.1.2 未建立的检验项目可委托具有较强检验能力和有可靠信誉度的单位进行检验，检验结果作为对顾客提供的产品的出厂数据。5.1.3 实验室应依据原材料/辅助材料、中间产品、产品所执行标准等相关要求，每年定期修订检验计划，明确检验项目、试验方法和检验频次。检验计划应经生产技术部批准、发布后方可实施。应控制质量检验计划的发放范围和修订状态，确保产品检验管理和操作岗位能得到有效版本。5.1.4 生产技术部应确定对产品出现不合格、装置开停工、原料（工艺）变更、生产异常波动等非正常状态时的检验要求。5.2 产品检验过程控制要求5.2.1生产技术部要按照有利于生产操作，有利于质量监督和保证产品质量的原则进行产品检验工作控制，必要时下达分析计划，确保对生产的每批成品进行内在质量检验和包装（容器）质量进行检验或验证。计划的具体形式可根据内部管理的实际需要确定，产品检验部门应严格执行。5.2.2 检验部门应根据产品标准和试验方法的要求，选择和配备抽样、检验、测量和试验设备及其软件，并建立健全设备档案和台帐，制定操作规程（指导书），保留使用、校准和检修等相关记录。测量设备的管理执行测量设备管理程序。5.2.3 检验部门应做好取样和检验记录，并规定原始记录和检验报告单的保存期，检验数据要科学、准确和及时报出，必须使用法定计量单位，应建立LIMS系统管理规定，确保数据的完整性和保密性。5.2.4检验部门应按腈纶厂留样管理的相关制度，对检验质量进行有效控制，积极参加实验室间比对，使用标准物质（参考物质）定期进行监控和分析，并对结果进行审查。5.2.5 质量检验应严格按照标准规定的试验方法进行，要做到“三及时”（及时采样、及时分析、及时报结果）、“五准确”（采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确）、和成品“三级检查”（自检、互检、班长检查）。5.2.6应当加强对产品检验人员的管理，确保每个岗位人员得到应有的培训，熟练掌握产品检验技能，持证上岗。检验人员的检验活动应当受到保护，任何单位和个人不得借故干涉和阻碍检验人员的正常检验工作。检验人员对违反国家法律、法规、工艺质量规定、在产品质量上弄虚作假等行为，有权制止和向上级反映。5.3 检验试验材料5.3.1经论产应当建立健全检验管理办法，安全处置、运输、存储、使用各种化学试剂、基准物质、参考标准和标准物质。5.3.2化验分析用的蒸馏水、溶剂、标准试剂（溶液）以及基准物质应当符合标准和试验方法规定的技术条件。5.3.3 所用的标准溶液应当标识清楚，有准确的名称、浓度（纯度）、配置日期和有效期限等，并保留各种标准溶液的配置、标定记录，建立发放台账，以便追溯。 自行配置的非标准溶液可参照标准溶液的要求进行管理。5.4在产品检验的各个阶段，应当以“合格”“不合格”“待检”三种方式来标识检验试验状态，每批产品的标识应当具有唯一性，对质量容易发生变化的产品，要按规定的期限进行复检，一旦发现产品变质（不合格），应立即停止出厂，并及时处理。5.5 产品检验过程5.5.1 采购产品5.5.1.1 采购产品到货后，由供应公司人员与仓库保管员一同按化工原材料/辅助材料接收准则对采购产品的包装、标识、供方质量检验单、数量、品种、规格验证，并填写验收记录，由仓库保管员和供应公司人员共同签字确认。5.5.1.2 经仓库保管员和采购员检查符合要求并办理交接手续后，仓库保管员将采购产品按生产和服务提供管理程序予以标识。5.5.1.3 产品包装物由生产车间采用目测（外观）、实测（尺寸、袋质量、经密、纬密等）、工艺使用等方法对产品进行验证；化工原材料由供应公司填写化工原材料报验通知单通知质检中心、中心化验室，并报验采购产品生产厂家、采购数量，同时提供该批采购产品有效的随货化验单。5.5.1.4 质检中心、中心化验室接到通知后，检验人员按化工原材料/辅助材料验收准则及相应的试验方法进行分析检验、验证，出具检验单，并对所取样品按生产和服务提供管理程序予以标识。5.5.1.5 仓库保管员、供应公司人员凭检验报告，对已检验合格的办理入库手续，做好入库验收记录。对检验不合格的，由供应公司按不合格品管理程序执行，原料车间或储运车间按生产和服务提供管理程序予以标识。5.5.1.6 因生产急需来不及检验时,供应公司填写采购产品紧急放行/让步使用申请表报生产技术部审核、分管厂领导批准后才能入库投料生产，质检中心、中心化验室取样分析检验，并将检验结果反馈生产技术部。5.5.1.7 对管输丙烯由原料车间做好记录。中心化验室做好检验，对检验不合格的按不合格品管理程序执行。5.5.1.8需到供方现场采取样品时，由供应公司协助质检中心、中心化验室人员前往供方取样检验。5.5.1.9 若顾客需到供方现场或我厂现场验证采购产品时，由供应公司协助验证。5.5.2 中间产品5.5.2.1生产技术部组织制定产品标准，并根据工艺管理要求，负责确定分析项目、检验频次等，由生产技术部报分管厂领导批准执行。5.5.2.2 质检中心按取样规程取样，中心化验室由生产车间或原料车间通知取样。5.5.2.3 质检中心、中心化验室依据执行的检验标准及相应的检验方法对生产过程进行监控、取样、分析检验，并按生产和服务提供管理程序对所取样品进行标识。5.5.2.4 分析检验人员将分析检验结果记入相应的原始记录/lims系统，并盖章或签字。5.5.2.5 由授权的检验人员根据检验结果，对照产品标准出具相应的检验报告或日报表，并盖章或签字。5.5.2.6 由生产车间根据检验报告或日报表进行工艺调整。5.5.3 最终产品5.5.3.1质检中心、中心化验室依据产品标准及相应的检验方法取样、分析检验，做好原始记录，并在记录上盖章或签字。5.5.3.2 由授权人员根据检验结果，对照产品标准出具相应的检验单。5.5.3.3 生产车间根据质量检验单进行工艺调整。5.5.3.4 罐装液体产品出厂前必须按封罐规定实行封罐检验。5.5.3.5 在检验中发现的不合格品按不合格品管理程序执行。5.5.3.6 未检验完毕，未出具检验单的产品不得出厂。在不违背法律法规的前提下，下列情况例外：a) 经分管厂领导批准；b) 当合同有要求时，须经顾客批准。对例外放行的产品，同时要按规定的要求继续完成全部检测活动，并做好标识。当发现已放行的产品不符合规定的要求时，销售公司应及时通知顾客，按不合格品管理程序中的规定执行。5.5.3.7成品出厂应严格执行“五不许出厂”的规定：1） 质量品种规格不符合标准要求不许出厂；2） 检验项目不全不许出厂；3） 没有质量合格证不许出厂；4） 包装容器不符合标准规定不许出厂；5） 未按规定留样不许出厂。5.6 本程序形成的记录按记录管理程序予以保持。6 相关文件6.1 腈纶厂质量管理办法（Q/JL3.生.XZGZ.002-2007）6.2 产品标准6.3 测量设备管理程序（QLSH/CX-10/30-2010）6.4 不合格品管理程序（QLSH/CX-10/33-2010）6.5 记录管理程序（QLSH/CX-10/02-2010）7 记录物资入库单采购产品紧急放行/让步使用申请表采购产品到货验证记录化工原材料报验通知单化工原料分析报告单原料质量检验报告丙烯腈产品质量检验报告乙腈产品质量检验报告质检中控化验分析日报表腈纶短纤维质量检验单腈纶毛条质量检验单 7 附录附录A 产品检验流程附 录 A产品检验流程