扶持方式：财政补贴项目类别：种养项目（设施栽培）项目代码：3708322012010年山东省济宁市梁山县600吨食用菌设施栽培新建项目可行性研究报告项目单位：梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社 项目建设地点：山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园可研报告编制时间：二一年一月2目录目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况21.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价5第二章 背景及必要性72.1项目区社会经济状况72.2本行业及关联产业发展现状72.3项目建设的必要性8第三章 项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.2建设条件11第四章 市场分析与销售方案144.1市场分析144.2营销策略、方案、模式144.3市场风险分析15第五章 建设方案175.1产品方案和建设规模175.2建设规划和布局175.3建设标准和产品标准175.4技术（工艺）方案185.5设备选型方案225.6主体工程方案235.7辅助工程及其它工程方案235.8实施进度安排24第六章 环境影响评价256.1环境影响256.2节能减排措施256.3环境影响评价及审批26第七章 项目组织与管理277.1组织机构与职能划分277.2劳动定员287.3管理措施287.4技术培训297.5劳动安全、卫生与消防30第八章 投资估算与资金来源328.1投资估算依据328.2投资估算328.3资金来源328.4财政资金的使用范围33第九章 财务评价359.1财务评价依据359.2营业收入、营业税金和附加估算359.3总成本经营及经营成本估算369.4财务效益分析379.5不确定性分析399.6财务评价结论40第十章 社会效益分析4110.1壮大主导产业，促进结构调整分析4110.2与农户利益联结机制分析4210.3带动基地分析4210.4带动农户及农民增收效果分析4210.5带动就业分析4310.6对比分析43第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目承担单位梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社，是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。合作社始建于2007年6月，由杨海军、张海新等82位成员共同发起，后于2009年3 月在工商部门依法登记，取得法人资格。合作社注册资金82万元，占地20亩，位于梁山县馆驿镇高庄村西200米蒙馆路南，其主要业务范围是：组织采购、供应成员所需的食用菌生产资料，组织成员进行食用菌生产、销售和储藏和引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；主导产品为：杏孢菇、白色金针菇。合作社产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度完善，财务独立核算，盈余返还。1.1.2 财务状况梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社制定了科学、规范的财务管理制度，资产状况良好，自成立以来，投资利润率保持在26%以上，并呈逐年递增的趋势，社员和其他工作人员工资和福利等及时发放。2007年末，合作社总资产131.2万元，净资产86.1万元，资产负债率34.4%，主营业务收入完成了254.6万元，实现净利润4.1万元。2008年企业总资产190.33万元，净资产125.34万元，分别比上年同期增长了45.06%和45.57%。资产负债率34.1%。主营业务收入完成了345.63万元，比上年提高了35.75%，实现利润39.24万元，比上年增长了35.14万元。1.1.3 法人代表基本情况梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社法人代表杨海军，男，36岁，大专学历，现任梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社理事理事长、梁山县政协委员，社会信誉较高，诚实守信，无违纪、违规及不良贷款等行为。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：济宁市梁山县600吨食用菌设施栽培新建项目。 建设性质：新建建设地点：山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园 1.2.2 产品方案及规模项目计划总投资200万元，新建培养室330平方米，出菇室1200平方米（26栋），生产车间300平方米，菌种培育室200平方米。项目建成投产后，年可种植杏鲍菇100万袋，金针菇100万袋，年销售收入可达480万元，利税120万元，贡献各种税费31.2万元。1.2.3 品种、技术、设备方案产品品种：主要是杏鲍菇、白色金针菇等珍稀食用菌。生产技术：合作社依托山东省食用菌专家顾问团、山东省食用菌科技专家大院技术支持，特聘中国食用菌协会副会长李玉春先生、山东省农业专家顾问团食用菌分团团长蔡德华教授等担任合作社长年顾问，负责科技信息研发、工业设计和食用菌的推介等工作。设备方案：项目拟购制冷设备、装袋机、深加工生产线、消毒仓等仪器设备20台（套），并在实际工作中本着经济实用、可靠的原则，对设备选型方案作进一步比较，做到货比三家，从优选择。项目设备拟从国内购置。1、制冷设备 15台套（5-30P） 总值35万元2、装袋机 1台套（S2d） 总值10万元3、灭菌灶 1台 总值12万元4、包装机 1台 总值14万元5、液体发酵罐 2台套（400升） 总值12万元6、菌包框 2万只（36cm*45cm） 总值15万元设备合计总值： 98万元 1.2.4 土建工程项目主要土建工程包括新建标准出菇车间1200平方米，培养室330平方米，生产车间300平米，菌种培育室200平方米及400平方米的公用工程和配套工程建设等。1.2.5 建设期限 项目建设期：2010年1月-2010年12月1.2.6 投资结构及资金来源该项目建设总投资为200万元。以上资金，计划自筹148.4万元，申请农业综合开发产业化经营项目扶持资金51.6万元，其中中央财政资金30万元，省财政配套资金18.6万元，市财政配套资金3万元。1.2.7 项目效益经济效益：项目建成投产后，正常年份年产金针菇、杏鲍菇等食用菌600吨，售价平均按照8000元/吨计算，年增量销售收入额为480万元，年增量利润总额为120万元，投资利润率25.19，财务内部收益率24.53。生态效益：食用菌栽培菌包原料主要是农作物秸秆、棉籽壳、麦麸、玉米芯等，可以先后作为金针菇、杏鲍菇的栽培菌包，出菇后菌包经过乳酸发酵，一可作为养猪的饲料，猪粪又作为沼气池的原料生产沼气，沼液可以用来当作有机蔬菜肥料还田；二可作为锅炉燃料，成为煤、气的绿色替代品，灰烬还田增加地力。所以整个现代食用菌生产过程无污物、无废气，并且不需要任何化学肥料、化学农药和化学激素等有害化学成分，全面体现“点草成金、变废为宝、化害为利、无废生产”可持续发展的循环经济农业链条，具有良好的生态效益。社会效益：该项目是我县2010年“三重”工作的一部分，将有效推进全县的食用菌工厂化生产进程。同时，该项目属于典型的劳动密集型项目，带动剩余劳动力就业效果明显，项目建成投产后，可带动700多户农户直接或间接加入到食用菌产业中来，对全县农村的稳定与和谐、富裕与文明等具有较强的推动作用。1.3 可行性研究报告编制依据1、“2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南”2、山东省建筑工程综合定额；3、山东省安装工程综合定额；4、山东省济宁市材料预算价格；5、有关设备及当地类似工程造价；6、现行投资估算的有关规定。7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要8、山东省委、省政府关于加快农业和农村经济结构战略调整意见9、梁山县委、县政府梁山县食用菌产业发展规划（2008-2012）10、梁山县委、县政府关于加快农业产业化经营推进社会主义新农村建设的意见1.4 综合评价该项目符合国家产业政策，市场需求量大，风险较小，发展前景广阔，有效地依托当地丰富的农作物秸秆资源来发展食用菌高效循环农业，经济效益、社会效益和生态效益较为显著，对落实科学发展观、发展现代农业将起到良好的示范作用。该项目建成后，可示范带动周边700多户农户从事食用菌种植等相关工作，有力促进当地农业增效和农民增收。该项目的技术含量较高，普通农民在进行食用菌种植时，在技术和知识方面与项目要求有差距。建议项目实施单位将充分加强技术知识的普及培训，并引进高级农业科技人才、企业管理人才和市场运作人才，强化对科技人员和农户的技术管理和知识培训， 以保证项目顺利实施和完成。该项目的生态产业链条较长。因此，该项目前期建设的资金投入需求量较大。建议项目单位争取国家扶持资金，促进项目区循环生态农业的可持续发展。该项目建设可行。45第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况项目所在地梁山县，下设13个乡镇，1个省级经济开发区，1个风景名胜区，辖672个行政村，总人口74.3万人，其中农业人口62.6万，占总人口的84，是典型的农业县。全县耕地面积83万亩，农作物面积65万亩，春季农作物以小麦为主，秋季农作物以大豆、玉米、棉花为主，是国家重点商品粮基地县和“全国食用菌工厂化生产示范点”，粮食总产量近40万吨，食用菌种植面积达600多万平方米。2008年全县财政总收入2.15亿元，农村居民人均纯收入5307元。项目建设地馆驿镇位于梁山县东部，是“山东省食用菌行业十大主产基地乡（镇）”和“山东省小蘑菇新农村建设先进单位”，在领导组织、政策引导、措施保障等方面有着有利的政治气候；食用菌产值占到该镇农民人均收入的21%以上，当地农民有着高涨的种菇热情和群众基础。该镇还是小麦、玉米、棉花主产区，有着丰富的秸秆资源；同时，该镇农村剩余劳动力多，适合发展食用菌这种劳动密集型产业。此外，山东（梁山）食用菌科技专家大院就设在这里，为菇农产品的研发提供了有力保障。选择这样一个地方作为该项目的实施地，可谓是天时、地利、人和。 2.2 本行业及关联产业发展现状近年来，梁山县把食用菌产业作为农业特色主导产业之一，按照“一体两翼”的发展思路，采取集中连片的发展方式，主抓了蒙馆路食用菌产业带建设，培植壮大了馆驿镇现代食用菌产业园。同时，梁山县在食用菌产业方面采取“统一规划、统一菌包生产、统一生产标准、统一技术指导、统一销售”的标准化、规模化的工厂化生产模式和“小老板承租式”的经营模式，得到了中国食用菌协会的高度评价和认可，被命名为“全国食用菌工厂化生产示范点”。目前，全县食用菌产业正处在黄金发展期。梁山县属于农业大县，各种农作物秸秆资源丰富，其中玉米芯加工及出口贸易发展迅速，济宁等周边地市菌种菌需物质市场大、厂家多，为秸秆珍稀食用菌的发展提供了原材料保证。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策十几年来，我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变废为宝，点草成金，促进农业的可持续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展，食用菌总产值一直以高增长率（20%以上）持续发展，国家实施的“星火计划”、“扶贫计划”、“菜篮子工程”、“农业综合开