1 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量方针目标管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 每年应制定和实施质量目标,部门经理书面下达所有员工； 2. 质量目标量化可行,有一定的先进性； 3. 质量目标按规定逐级展开落实到岗位； 4. 对质量目标的执行情况定期进行自查； 5. 与奖金挂钩； 制度执行情况： 质量方针目标管理制度完整，目标量化可行，有一定的先进性，质量目标逐级展开落实 到岗位，各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。 处理意见： 经考核小组研究，考核分为 50 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 2 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：人员培训考核管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实； 2. 每年至少一次； 3. 每次培训有考核，成绩有记录； 4. 核成绩与奖金、晋升挂钩。 制度执行情况： 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录， 且能赏优罚劣，资料较为齐全。 处理意见： 经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为 50 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 3 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量管理工作的检查考核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 内审应由专门人员担任，每年至少一次； 2. 内审有计划、有实施、有总结、有落实； 3. 按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，有报告； 4. 对内审中发现的问题，不合格项应明确，并有纠正、预防和改进措施。 制度执行情况： GSP 内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符 合，但内审计划安排在下周实施。 处理意见： 经考核小组研究， 内审工作计划与要求相符， 但尚未实施计划， 故给予扣分， （扣 10 分） ， 实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 4 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：各级质量责任制 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 明确规定岗位人员的质量职责； 2. 各岗位对质量责任了解、熟悉并掌握、认真执行。 制度执行情况： 各级岗位人员的质量职责明显，岗位人员对其职责比较熟悉，能够认真贯彻执行，经抽 查，提问，被查人员回答较为准确。 处理意见： 经考核小组研究，尽管各级责任制明显，岗位人员能够熟悉，掌握，实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 5 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量否决权管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范； 2. 能正确、有效行使否决； 3. 能充分发挥作用，实现管理目标。 制度执行情况： 管理制度中最高管理者已明确授权质管部把好质量关，所有经营产品均以质量为最终考 核要素，严格执行一票否决制，质管部管理组，验收组均正确理解，行使否决权，并在各业 务过程中，能发挥作用，严格审核。 处理意见： 经考核小组研究：实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 6 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量信息管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 质量信息归口管理部门明确； 2. 信息网络体系健全，信息渠道畅通； 3. 传递的质量信息内容明确； 4. 质量信息传递及时、反馈迅速、处理正确； 5. 类质量信息资料档案完整。 制度执行情况： 1质量信息归口质量管理部，概念明确。 （10 分） 2信息网络体系健全，信息渠道通畅。 （10 分） 3传递的质量信息内容明确。 （10 分） 4质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确等尚有差矩（酌情扣分，实际考核分 5 分） 。 5类质量信息资料档案完整欠佳，扣 5 分。 处理意见： 经考核小组研究：实际考核分为 40 分，希望以后逐步完善。 考核人员签名： 被考核人员签名： 7 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：首营企业审核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 首营企业均应按规定进行审核，合格企业才能向其采购进货，未经审核不得进货； 2. 审核包括资格合法性和质量保证能力，必要时要进行实际考察； 3. 采购组按规定要求索取有关资料，填报首营企业审批表； 4. 审核职责明确，管理有效； 5. 档案资料齐全，妥善保管。 制度执行情况： 完成了品种的首营企业审核，具有资格合法和质量保证能力，业务部门人员能够按医疗 器械采购要求，向对方索取有关资料，填写首营企业审批表，职责执行到位，档案资料齐全。 处理意见： 经研究：质量管理制度执行好，得 50 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 8 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：首营品种审核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 首营品种均应按规定进行审核，审核通过才能采购进货； 2. 采购组按规定索取有关产品证明资料，填报首营品种审批表； 3. 审核职责明确，管理有效； 4. 试销期间，应了解市场发展趋势，收集顾客评价、意见及有关不良反应； 5. 试销期满由市场部作出试销总结，经综合审核评价后转正。 制度执行情况： 完成了品种的首营品种审核，具有资料齐全，真实合法，质量保证，能按文件规定填报 首营品种审批表等，能严格执行质量管理制度。 处理意见： 经研究，质量管理部，业务部对质量管理制度执行良好，实际得分 50 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 9 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：医疗器械验收管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 进货医疗器械须有专人验收，职责明确； 2. 购进医疗器械验收须按程序进行，严格把关，内容方法正确，结论明确； 3. 按规定逐批验收、抽验，有效控制不合格医疗器械； 4. 验收记录准确、规范，妥善保管。 制度执行情况： 有制度详细规定相关人员职责，岗位人员熟悉制度。 处理意见： 经研究，质量验收员对质量管理制度执行良好，实际得分 50 分 考核人员签名： 被考核人员签名： 10 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：出库复核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 医疗器械出库应按凭证进行复核； 2. 按照“先产先出、先进先出、近期先出、按批号发货”逐一核对无误后方可发货； 3. 复核时发现包装箱内异常响动、液体渗漏、破损、封口不牢、衬垫不实、封条损坏、标示 模糊等及时上报； 4. 出库记录真实、完整，妥善保存 制度执行情况： 经查资料，出库记录真实、完整，保存妥善。 经提问，考核内容符合要求。 处理意见： 经考核小组研究，考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 11 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量记录和和凭证管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 各岗位质量记录管理范围、内容职责明确； 2. 各种质量记录、票据由相应岗位人员负责记录填写，并按规定保存； 3. 对发现问题提出改进意见，及时修订、完善； 4. 记录、票据控制有效，分类存档。 制度执行情况： 各岗位质量记录管理范围，内容职责明确，各种质量记录，票据填写，保存完整规范， 记录、票据控制有效，分类存档。 处理意见： 经考核小组研究，考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 12 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：医疗器械效期管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 建立近效期医疗器械警示机制； 2. 库内医疗器械应有近效期医疗器械标志； 3. 医疗器械按批号、效期集中堆放，实行按批号管理； 4. 按月填报近效期医疗器械催销表； 5. 已过效期医疗器械严格控制，及时移入不合格医疗器械库区； 6. 已过效期医疗器械的处理、 报损和销毁按不合格医疗器械的规定执行， 手续齐全， 记录完整； 制度执行情况： 1建立近效期医疗器械警示机制。 2库内医疗器械应有近效期医疗器械标志。 3当日天库存，酌情扣分。 4空缺，酌情扣分。 5空缺，酌情扣分。 6空缺，酌情扣分。 处理意见： 经考核小组研究：实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 13 制度名称：不合格医疗器械管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 验收中发现不合格医疗器械不得入库，应单独存放于不合格品库区，标示明显； 2. 在库检查与出库复核中发现不合格，将医疗器械移入不合格品库区； 3. 不合格品的销毁应符合规定，在质量管理机构和有关部门的监督下执行； 4. 不合格品的处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。 制度执行情况： 有关人员对不合格医疗器械管理制度概念明确，储存要求，处理，报损和销毁等记录要 求明确。 处理意见： 经考核小组研究：实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 14 制度名称：退换货医疗器械管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 退货医疗器械应专区存放，专帐记录； 2. 所有退换货医疗器械均应重新验收，明确结论，然后入库储存； 3. 凡不合格医疗器械或有问题医疗器械应及时与供货方联系，妥善处理； 4. 退货记录完整、准确、规范，手续、签名齐全，按规定保存。 制度执行情况： 仓库有明确分区，有专门记录，有专门的制度详细规定人员责任，各岗位人员熟悉制度。 处理意见： 经考核小组研究，实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 质量管理制度执行情况检查考核记录质量管理制度执行情况检查考核记录 15 制度名称：质量事故理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 1. 质量事故概念清晰，上报和处理程序、时间明确； 2. 发生质量事故后应及时报告质量管理部门； 3. 对质量事故责任人员，应按事故大小、损失多少、情节轻重进行处理； 4. 如发