GP供应商控制程序深圳鑫欧克五金制品厂文件编号GP-CX-011版 本A-0文件名称GP程序文件页 码1-3制/修订页次制/修订内容制/修订后版次制/修订人制/修订日期页次.1234567891011版次A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0页次附录1附录2附录3附录4附录5版次A-0A-0A-0A-0A-0核准审核制定1.目的为使生产绿色产品的材料符合ROHS 及客户的要求，规范供货商的管理，特制定此管理办法。2.范围为本公司提供绿色材料的原材料，半成品，成品及辅助材料的供货商。3.定义ROHS：关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令2002/95/EC。各客户要求（见清单）。4.职责4.1 经营管理部：开发符合ROHS 指令及各客户要求的供货商及定期或不定期对供货商来料或制程进行抽测，是否符合ROHS 要求。4.2 研发部、生产技术部：对原材料的ROHS 承认及制程辅助材料的ROHS 承认，包括轧制油、脱脂剂等。4.3 检测中心：供货商来料检验。4.4 销售部：协助各单位及供货商有关ROHS 的要求。5.内容5.1 绿色材料供货商的开发采购在寻找新的材料供货商时按采购控制程序流程作业，由评价单位填写供货商评价报告，并按供货商GP 环保调查表进行审查。若为客户指定或总经理指定供货商，仍需经过ROHS 承认，按正常流程作业。5.2 绿色材料承认5.2.1 经评鉴合格的绿色材料供货商须送样承认ROHS，按采购控制程序流程作业。供货商送样时需附以下资料：A.指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的检测报告。检测报告的有效期为一年。B.化学物质成份调查表。D. 符合ROHS 要求的样品E.物质安全资料表(供货商提供)5.2.2 采购把供货商所送的样品及ROHS 资料转交给承认单位，承认单位按物料承认管理办法及承认书管理办法执行相应的品质及ROHS 承认。5.2.3 承认不合格退回供货商或要求供货商重新送样和相关的ROHS 资料；承认合格按以下方式处理：A.承认工程师在承认书料号后加注字母“HB”。B.文控中心分发承认书时加盖“受控”章。5.2.4 只有当供货商评价报告，供货商环境稽核查检表及样品符合ROHS承认合格后，采购方可列入环保合格供货商名册内。5.3 供货商签订环保保证书符合ROHS 指令的供货商需签定环保保证书。环保保证声明书需签名盖公章，作为约束供货商在提供材料时必须符合ROHS 指令，也将作为违反ROHS 指令的法律依据。确保供货商的责任与义务能够有效被执行。若因供货商的责任造成有害物质超标，则：A.及时通知本公司违反承诺的情况。B.无条件更换或重工不合格之材料，并采取必要的措施减少该项对本公司造成的损失。C.赔偿本公司一切损失并承担因本公司违反承诺而负担的一切费用。5.4 供货商提交的ROHS 资料符合ROHS 指令的供货商需提供材料化学物质成份调查表，环保保证声明书，第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的检测报告，给ISO 办保存归档。5.5 供货商交货管制供货商送货时需在外箱或内箱，包装带上贴绿色“GP”圆标签。具体内容参照产品标识与追溯程序。5.6 供货商来料检验供货商所送的绿色环保材料检验依绿色产品进料检验作业规定。IQC 需要核对供货商是否在绿色合格供货商名册内（附件四），并核对承认书，样品。是否有指定的第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的检测报告，伍泰材料化学物质成份调查表，以及供货商出货检测报告。依据检测项目进行检测。必要时进行抽测或送第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）检测。5.7 供货商材料变更或工程变更若供货商生产绿色环保材料时有材料或工程变更，应知会采购，由采购通知承认单位进行评估。承认单位评估工程变更后对ROHS 的影响，并要求供货商提供变更后的伍泰材料化学物质成份调查表及第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的检测报告。5.8 供货商审核检测中心制定绿色产品供货商稽核计划，依据供货商环境稽核查检表进行审查。必要时定期或不定期对供货商的材料及生产制程进行稽核。必要时对供货商原材料进行抽测或送第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）检测。送样检测前需知会采购，由采购同供货商协商检测费用分担的事宜。审查或检测结果不符合ROHS 指令时，立即限期供货商改善不符合项，并提供改善后的报告或检测报告。6.窗体6.1供货商评价报告6.2绿色合格供货商名册6.3环保保证声明书7.相关文件7.1供货商管理程序7.2物料承认管理办法7.3承认书管理办法7.4检测报告7.5绿色产品标识与追溯程序7.6采购控制程序