供應商樣件核準程序 1.目的： 籍由適切的零組件樣品承認作業，確保供應商原材料、零組件等其品質特性能符 合規格使用要求.。 2. 範圍： 2.1 內容 2.1.1 零件樣品（原材料、零組件等）品質鑑定申請與認可作業.。 2.2 適用 本程序適用於本公司核準供應商原材料樣件及外包商加工樣件的核準作業。 3. 定義: 所有本公司用到之零組件由工程單位指派專人負責承認作業。 4. 支持文件 4. 1 最終檢驗與測試作業程序。 4. 2 採購管制程序。 4. 3 供應商管制程序。 5. 職責： 5.1 採購單位負責依申請單位需求提供原材料、零組件等樣品經工程單位承認合 格後，作為採購認可條件。5.2 工程或客戶單位負責相關單位提供之樣品作承認作業，並核發承認書或驗證 報告。6. 程序6.1 原則 (1) 所有生產用原材料、零組件等，採購單位在發出採購訂單之前，均需經 由本程序認可；但母公司智翔電腦股份有限公司已承認過之材料、零組件可視為已認可之物品。 版次01文件編號制訂日期頁次1保存年限3 (2) 開發新供應商時，由採購直接向廠商索取樣品同時填寫樣品承認申請 表一份,經總經理核準后,交工程單位做承認作業。 6.2 索樣 6.2.1 新機種或工程變更及客戶特需之樣品需求時，由相關部門知會工程單位填樣品需求表，送交採購單位索取樣品，以供認可。（工程可不經採購直接向廠商索取樣品，以爭取時效。採購自己尋求之樣品不用填寫樣品需求表。 6.2.2 采購單位須將經核準之圖面及樣品需求表或相關資料發給供應商作 樣。 6.2.3 工程索樣時應在樣品需求表中注明所需樣品的詳細規格及在備注欄中標注所需之附件資料。 6.3 樣品轉交承認： 6.3.1 採購接到供應商樣品及必要文件承認書及檢驗報告時,於當日內轉交工程。 6.3.2 新供應商送樣，工程相關人員依據已核準之樣品承認申請表內容進行承認作業。 6.3.3 新機种或工程變更之樣品，既有之供應商送樣時，直接進行承認作業。 6.3.4 工程接到零組件樣品，作業承認認可後記錄於樣品承認一覽表中。 6.4 樣品驗證6.4.1 工程單位接到供應商送樣後，主管將案件指派人員依最新版本之圖面規 格進行點檢、驗證，並記錄有必要之實測數據於樣品承認評估報告 中, 並作出結論，認可後於承認書上簽名，並連同樣品承認評估報告一並上呈工程單位主管批示。(有條件承認須高層領導核準，如正常則由部門主管審核或核準即可)。 注:承認編號中APOX表示我公司第几家供應商. 6.4.2 工程部經理或更高層領導為樣件最終合格與否之判定者。 6.5 拒收通知 工程單位判為不合格（不予認可）之案件，將樣品承認評估報告一份，及 不合格樣品交採購寄還廠商參考改進,再重新送樣或更換送樣供應商。凡同 一供應商連續二次送樣被判不合格,則取消該供應商送樣資格。版次01文件編號制訂日期頁次2保存年限3 6.6 承認通知6.6.1 工程單位判為合格之承認申請，將一式三份經核準后之承認書轉交於文件管制中心，文件管制中心依文件與資料管制作業程序發行承認書給相關單位，（見承認書去向表格）完成承認程序，採購負責轉交一份給廠商，以供交貨依據。6.6.2 有條件承認廠商送承認之樣品、及承認資料與我司要求出現少許差異時,可以在承認書中修改或注明,作為有條件承認,廠家交貨時需按已修改之承認書要求交貨、若廠商實際交貨時尚需對零件作少許變動改進品質，則不必重新送樣、重新測試檢驗，可為“有條件承認”，承認單位須在樣品承認評估報告上標明“有條件承認”之字樣。 承認資料及樣品送發之單位如下:資料或樣品接收廠商文件中心/研發資材工程品保備注承認書和相關資料VVVV.一應送發之單位 一可斟 酌樣品評估承認樣品V 承 認 書 去 向 表 6.6.3 初期樣品未經本公司核準前,採購部門不得下單給供應商,供應商不能 交貨,否則一律退貨處理。（急料除外）。 6.6.4 供應商按本公司採購訂單之要求日期及條件交貨。外觀、顏色（用含上下限之色標或色卡）及某些結構,在書面上很難明確注明者,應留存樣品作實體承認，以供進料檢驗比對之標準。並作為本公司與供應廠商品質標準產生爭議時之協調基準,實體承認之樣品在承認書發行時,由文件管制中心或工程轉發品保或相關單位管理,以為量產進料比對參考。 6.6.5承認許可后,量產採購發生品質問題或採購條件配合困難時,由採購向工程申請或由工程自行提出承認作廢/恢復通知書，經核準后;採購不得再與其發生業務關係,若供應商問題改善已獲工程認可,則由採購提出工程發行承認作廢/恢復通知書以恢復合格供應商資格。 7. 流程圖版次01文件編號制訂日期頁次3保存年限3流程圖權責單位使用表單需求樣品相關單位採購單位工程工程工程/品保文件管制中心採購樣品需求表樣品承認申請表樣品承認評估報告承認作廢/恢復通知書文件發行管制簿文件收文管制簿DCC/工程原件1份OKNO返還供應商結束交供應商1份DCC發行採購品保1份承認作業工程收樣送 樣樣品需求開 始工程承認判定版次01文件編號制訂日期頁次4保存年限3 8. 附件： 8.1 樣品承認申請表 8.2 樣品需求表 8.3 樣品承認一覽表 8.4 樣品承認評估報告 8.5 承認作廢/恢復通知書 版次01文件編號制訂日期頁次5保存年限3 xx電子有限公司樣品承認申請表編號: 日期：使用機種： 希望完成日期:一、 物料樣品(原材料、零組件)需求提出單位: 工程單位 採購單位 其它 二、 本次樣品承認: 新供應商第一次送樣 小量採購品質評估 第二次樣品鑑定 其他 料 號 品 名 規 格 數 量備 注三、供應商:地址： 連絡人：電話： 傳真: 四、代理商: 地址: 連絡人: 電話: 傳真: 上列樣品: 隨本申請表附上。五、 其它有關資料附上: 廠商簡介 產品目錄 檢測報告 無 其它 承認書一式三份核準: 審核: 申請人: REV：00版次01文件編號制訂日期頁次6保存年限3 xx電子有限公司樣品需求表編號: 日期:年 月 日廠 商申請單位品名規格數 量便用機種預定交期概略規格與藍圖：備注A. 供應商送樣品時，需附之文件： （一）承認書3份 （八）報價單 （二）檢測報告 3 份 （九）測量系統研究 （三）樣品（小件五份），（大件三份） （十）設計工程批準 （四）外觀件核準報告書 （十一）控制計劃 （五）呎寸結果 （十二）保證書 （六）試驗結果 （十三）過程/設計FMEA （七）製造過程圖 （十四）更改文件B. 若樣品屬舊版修改，則原舊版資料(網板、榩具、底片、文字稿):(一) 繼續保存 (二) 由xx收回 (三