黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目可行性研究报告黑龙江正业勘测设计有限公司二八年十一月项目名称、建设单位及负责人项目名称：黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目项目主管部门：黑龙江省农垦总局牡丹江分局项目建设单位：黑龙江省海林农场项目建设地点：海林农场场部、第一管理区、第二管理区项目建设性质：新建项目负责人：刘连学 农场场长 农艺师项目经济负责人：王凤芹 农场计财科长 会计师项目技术负责人：程志军 农场基建副场长 政工师 邹书国 农场农业副场长 农艺师项目可行性研究承担单位：黑龙江正业勘测设计有限公司项目可行性研究承担单位负责人：杜振宇 总经理编写人员：王永成 王彦威任士光 李 丽蒲宏艳 王亚娟刘百站 赵世显周 达 梁 福禚文宣 胡林涛霍军力 杨志帅曹 青 孔令义编写时间：二八年十一月联系电话：0451-55197032 目 录第一章 总 论1一、项目摘要1二、项目建设依据7三、主要结论7第二章 项目建设背景及必要性8一、项目建设背景8二、项目提出的必要性9第三章 市场供求分析及预测12一、黑龙江省旅游市场现状及预测12二、黑龙江垦区旅游市场现状及预测14三、该项目市场前景分析14第四章建设单位的基本情况16一、项目所在地的位置16二、自然条件16第五章 建设地点的选择项目区基本情况19第六章 建设方案和内容21一、指导思想21二、示范区功能定位21三、总体布局22四、建设内容22第七章 投资估算及资金筹措26一、投资估算依据26二、建设投资26三、项目资金来源30第八章 建设项目实施进度31一、项目建设期限31二、项目实施进度安排31第九章 环境影响和安全生产32一、环评32二、安全33第十章 组织与管理35一、项目建设组织管理35二、运行与管护36第十一章 招标方案37一、项目招投标范围及招标组织形式37二、投标、开标、评标和中标程序37三、评标委员会的人员组成和资格要求38第十二章 财务评价及效益分析39一、财务评价39二、不确定性分析42三、效益分析44第十三章 结论45附 表附表1：项目总投资估算表附表2：农业采摘园投资估算表附表3：沼气站投资估算表附表4：沼气提纯站投资估算表附表5：项目损益表附表6：项目建设总收入、成本费用估算表附表7：农业采摘园营业收入估算表附表8：农业采摘园总成本费用估算表附表8-1：农业采摘园固定资产折旧估算表附表9：沼气站总成本费用估算表附表9-1：外购原材料费估算表附表9-2：外购燃料和动力费估算表附表9-3：工资及福利估算表附表9-4：沼气站工程固定资产折旧估算表附表10：沼气提纯站工程固定资产折旧估算表附表11：沼气发电站工程固定资产折旧估算表附表12：污水处理站工程投资估算表附表13：全部投资财务现金流量表附 件1、项目单位营业执照副本复印件；2、项目单位近两年财务报表；3、土地部门意见；4、规划部门意见；5、环保部门意见；6、自筹资金证明。第一章 总 论一、项目摘要 （一）项目名称及建设单位1、项目名称：黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目2、项目建设性质：新建3、项目建设地点：海林农场场部、第一管理、第二管理区4、项目主管部门：黑龙江省农垦总局牡丹江分局5、项目建设单位：黑龙江省海林农场6、项目建设总负责人：刘连学 农场场长 7、项目建设经济负责人：王凤芹 计财科长8、项目建设技术负责人：程志军 基建副场长 邹书国 农业副场长（二）项目由来中央1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展。1号文件还提出，农业产品不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。建设现代农业，必须注重开发农业的多种功能，向农业的广度和深度进军，促进农业结构不断优化升级。大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等行业。黑龙江省海林农场位于素有“林海雪原”之称的海林市长汀镇附近，南临著名旅游区镜泊湖，北依“中国雪乡”双峰林场。与农场毗邻的旅游胜地镜泊湖是国家级旅游区，每年接待国际国内游客120万人。海林农场是通往镜泊湖的必经之地，向他们展示牡丹江市现代农业成果，树立牡丹江市新形象，是国际国内人士认识牡丹江市的窗口之一，为招商引资创造有利条件。同时通过展示还可以提高牡丹江市各类产品市场竞争能力，扩大市场占有率。在以上背景下，农场经过调查研究，决定建设黑龙江省海林农场“垦区北欧度假村”建设项目。旅游业在世界各地被成为“无烟工业”，省委、牡丹江市委均十分重视牡丹江市旅游业的发展，多次在会议上强调，要加快旅游业的发展，使之成为牡丹江市的一个支柱产业。海林农场地处黑龙江省东南部张广才岭东麓，山林和水资源丰富，生态环境十分接近“北欧”，若进一步整理开发，可以建成一个“北欧式的度假村”，成为牡丹江市的一个重要旅游点和对外接待窗口之一。近年来，海林农场在城镇化建设和环境保护方面做了大量卓有成效的工作，为开发旅游业奠定了坚实基础。2008年，电视剧“闯关东（2）”摄制组在海林农场新建了“闯关东（2）”影视村，又增加了一个新的旅游景点，若市委立项支持一下，一定能建成一个高水平的“垦区北欧度假村”。农场经过认真的研究和多方考察，委托黑龙江正业勘测设计有限公司组织有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合农场实际情况，按照国家有关产业政策、法规，编制了项目可行性研究报告。（三）项目建设规模、期限和建设内容1、项目建设规模海林农场“北欧度假村”建设规模450亩。其中：日光温室工程占地197.6亩、晒水池工程占地40亩、家庭旅馆占地30亩、生活污水处理站工程占地2亩、沼气站工程占地40亩、沼气发电站占地0.5亩、沼气提纯站占地1亩、售票处占地0.3亩、停车场占地1.5亩、游客中心占地0.6亩、购物中心占地1.5亩、游乐场占地135亩。2、建设期限建设期限为1年，即2009年。3、建设内容项目主要建设内容如下：1）土建工程（1）渡假区农业采摘园日光温室等工程a、日光温室40栋；b、塑料大棚100栋；c、主输水管道6公里；d、支干输水管道3.4公里；e、沼液管道3.4公里；f、管道安装3.4公里；g、温室及大棚滴灌主输水管道161公里；h、温室及大棚滴灌支输水管道96.6公里；i、大田滴灌主干管道67.8公里；j、大田滴灌支干管道113公里；k、道路5.5公里；l、智能贮藏室1栋；m、贮水池1座；n、晒水池10万立方米；o、引水渠、绿化等基础设施。（2）家庭旅馆等工程建设家庭旅馆100栋（200立方米/栋）；污水处理站1座；太阳能取暖100套；双峰水库宾馆太阳能取暖1套；沼气站（年产沼气195.64万立方米）4座；其中：沼气池8000立方米/8座；沼气发电站；其中：发电机房240立方米。沼气提纯站（146万立方米/年）1座；家庭旅馆配套工程设施。a、上下水管道2000米；b、低压线路1000米；c、甬道2000米；d、供热管道1000米；e、植树200棵。（3）度假区基础设施建设旅游公路2公里；其中：双峰水库宾馆水库上游2公里。售票处200平方米;停车场1000平方米（50m20m);大门1座;游客中心400平方米;购物中心1000平方米;游乐场90000平方米（300m300m);a、金属栅栏1200米;b、甬道800米;c、娱乐场地、设备、器具、器械60套;d、售票室20平方米;e、绿化等。(a)植树100棵;(b)排水沟200米。林间甬道5000米;凉亭2座；水库码头；公共厕所6座；钓鱼台60座；生态饲养场（400m400m)160000平方米；日光浴场（60m60m)3600平方米；活动板房30个。2）设备购置（1）渡假区农业采摘园设备购置a、水泵6台；b、沼渣运输车5台；c、1804胶轮拖拉机3台；d、配套重耙3台；e、配套轻耙3台；f、配套旋耕机3台；g、小型旋耕机130台；h、高压线6公里；i、变压器3台。（2）沼气发电站设备其中：发电机组120GFT、75GFT4台。（3）度假区基础设施设备交通设施a、快艇2只；b、沼气车5台；c、脚踏船20只；d、水陆两用车1台。风力发电机6台。4、资金来源总投资10123万元，资金来源为拟定申请国家投资7100万元、企业自筹298万元、招商引资1417万元、个人自筹1308万元。5、主要经济指标年总收入2935.7万元，年均实现利润1429.1万元，内部收益率16.29%，净现值3229万元，投资回收期6.3年，项目在财务上是可行的。二、项目建设依据（一）文件依据1、2008年中央1号文件党中央国务院关于切实加强农业基础建设的若干意见；2、中国农业发展纲要；3、全国农垦农业现代化建设规划；4、农业部农业七大体系建设规划；5、黑龙江垦区农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一五”计划（草案）；6、黑龙江垦区农业产业化2000年和2010年发展目标纲要；7、关于报送2009年旅游项目资金的通知（牡旅字200897号）。（二）资料依据1、20042007年中国统计年鉴；2、2007年黑龙江省统计年鉴；3、20042007年黑龙江农垦统计年鉴；4、20042007年黑龙江省海林农场统计年鉴。（三）其它依据1、2006年国家发展改革委员会及建设部颁布的建设项目经济评价方法（第三版）；2、黑龙江省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格资料。三、主要结论项目建设是从构建和谐社会,落实省委、市委有关会议精神的大局出发，其意义是深远的。项目建设完成后，农场环境条件将得到极大的改善，可以为职工开辟更广泛的就业门路，实现“生产发展、生活宽裕”的目标，项目建设符合国家政策，布局合理，经济与社会效益显著。因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景中央1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡